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Extrato do empenho nº 2/2026

Conjunto de informações atualizadas em 17/10/2026 com dados até 16/10/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 05/01/2026 Convênio: 0
Fornecedor: CRP TECNOLOGIA LTDA CPF/CNPJ: 06329188000100
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA
Unidade: 001 - Câmara Municipal de Curitiba
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 01.122 .0011.2002
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL DO PODER LEGISLATIVO
Classificação despesa: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 14.133/21, Art. 28, Inc. I e IN nº 02/23 da CMC, Art. 90, inc. I
Origem: Contrato: 82025 Setor: CMC Licitação: PE 1/2025 CMC
Subelemento/Item: 97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Prazo Entrega: Contrato: 82025
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Solução de rede sem fio (wireless) como serviço - WaaS (Wi-Fi as a Service), incluindo pontos de acesso (access points), software de gerenciamento em nuvem, instalação, configuração, gerenciamento, suporte, manutenção, monitoramento 24X7 e garantia técnica on-site. Contrato n° 008/2025 - Prazo de Vigência: 5 anos, de 06/05/2025 a 05/05/2030. Execução a partir de 17/05/2025 até 05/05/2030. Empenho referente a 8 meses, no período de 17/01/2026 a 16/01/2027. ITEM 2: Solução de rede sem fio (wireless) como serviço - WaaS. R$ 18.009,51/mês. 1R$ 216.114,12R$ 216.114,12 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
23/02/2026Liquidação de Empenho1-/R$ 18.009,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/03/2026Pagamento de Empenho1-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.009,51R$ 0,00
18/03/2026Liquidação de Empenho2-/R$ 18.009,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/03/2026Pagamento de Empenho2-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.009,51R$ 0,00
15/04/2026Liquidação de Empenho3-/R$ 18.009,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/04/2026Pagamento de Empenho3-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.009,51R$ 0,00
21/05/2026Liquidação de Empenho4-/R$ 18.009,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/05/2026Pagamento de Empenho4-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.009,51R$ 0,00
17/06/2026Liquidação de Empenho5-/R$ 18.009,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/06/2026Pagamento de Empenho5-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.009,51R$ 0,00
21/07/2026Liquidação de Empenho6-/R$ 18.009,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/07/2026Pagamento de Empenho6-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.009,51R$ 0,00
12/08/2026Liquidação de Empenho7-/R$ 18.009,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/08/2026Pagamento de Empenho7-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.009,51R$ 0,00
17/09/2026Liquidação de Empenho8-/R$ 18.009,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/09/2026Pagamento de Empenho8-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.009,51R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
247000 05/02/2026137936168-9 04/03/2026ORTIGUEIRAPR41173052206329188000100000000000002426024477043389
49Outras04/03/2026137936168-9 24/03/2026ORTIGUEIRAPR41173052206329188000100000000000004926038142446531
78-06/04/2026137936168-9 16/04/2026---
11170000 14/05/2026137936168-9 26/05/2026---
130Outras09/06/2026137936168-9 23/06/2026ORTIGUEIRAPR41173052206329188000100000000000013026064218537139
151-08/07/2026137936168-9 27/07/2026---
1697000 05/08/2026137936168-9 14/08/2026ORTIGUEIRAPR41173052206329188000100000000000016926083756137238
1861 02/09/2026137936168-9 22/09/2026ORTIGUEIRAPR41173052206329188000100000000000018626097114454271
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Nenhum documento encontrado.
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 216.114,12R$ 0,00R$ 144.076,08R$ 144.076,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 72.038,04R$ 72.038,04
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