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Extrato do empenho nº 4700/2026

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 24/02/2026 Convênio: 0
Fornecedor: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 00844138000177
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 12.361 .0005.1018
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS
Classificação despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fundamentação: Lei 14.133/2021, e Dec. 700, 701 e 385/2023
Origem: Contrato: 27342 Setor: PGM Licitação: AD 261/2025 SME
Subelemento/Item: 92 - INSTALAÇÕES
Prazo Entrega: Contrato: 27342
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, INCLUINDO REPAROS E MANUTENÇÕES EM PRÉDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS VINCULADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER A READEQUAÇÃO DA UNIDADE ESCOLA MUNICIPAL IRMÃOS REBOUÇAS. 1R$ 401.456,59R$ 401.456,59 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
24/03/2026Liquidação de Empenho101-070954/2026R$ 136.197,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
31/03/2026Pagamento de Empenho101-070954/2026R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 136.197,90R$ 0,00
30/04/2026Liquidação de Empenho201-112521/2026R$ 22.761,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
3458NFS-E 13/03/2026137936890-X 31/03/2026AVARESPKW21B59VF
3520NFS-e 23/04/2026137936890-X 14/05/2026AVARESPH5RPQRTH2
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-070954/2026
01-112521/2026
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 401.456,59R$ 0,00R$ 158.959,18R$ 136.197,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 242.497,41R$ 265.258,69
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