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Extrato do empenho nº 26186/2026

Conjunto de informações atualizadas em 17/10/2026 com dados até 16/10/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 01/09/2026 Convênio: 0
Fornecedor: B&B ENGENHARIA E CONSTRUCOES S A CPF/CNPJ: 03643992000163
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 12.361 .0005.1018
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS
Classificação despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fundamentação: Lei 14.133/2021, e Dec. 700, 701 e 385/2023
Origem: Contrato: 27351 Setor: PGM Licitação: AD 268/2025 SME
Subelemento/Item: 92 - INSTALAÇÕES
Prazo Entrega: Contrato: 27351
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
ACRÉSCIMO NOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, INCLUINDO REPAROS E MANUTENÇÕES EM PRÉDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS VINCULADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER A READEQUAÇÃO DA UNIDADE ESCOLA MUNICIPAL DONA LULU 1R$ 2.605,26R$ 2.605,26 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
29/09/2026Liquidação de Empenho101-246154/2026R$ 2.605,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/10/2026Pagamento de Empenho101-246154/2026R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.605,26R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
5508NFSE 18/09/2026137936890-X 13/10/2026SÃO PAULOSP35503081203643992000163000000000550826090683947330
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-246154/2026
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 2.605,26R$ 0,00R$ 2.605,26R$ 2.605,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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