Ir para conteúdo
Pratique a Cidadania Participe das Audiências Públicas Acompanhe a Prestação de Contas
Skip Navigation LinksHome > Despesas > Extrato do Empenho

Extrato do empenho nº 1408/2026

Conjunto de informações atualizadas em 13/08/2026 com dados até 12/08/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 27/01/2026 Convênio: 0
Fornecedor: B&B ENGENHARIA E CONSTRUCOES S A CPF/CNPJ: 03643992000163
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 12.361 .0005.1018
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS
Classificação despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fundamentação: Lei 14.133/2021, e Dec. 700, 701 e 385/2023
Origem: Contrato: 27349 Setor: PGM Licitação: AD 266/2025 SME
Subelemento/Item: 92 - INSTALAÇÕES
Prazo Entrega: Contrato: 27349
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, INCLUINDO REPAROS E MANUTENÇÕES EM PRÉDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS VINCULADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER A READEQUAÇÃO DA UNIDADE ESCOLA MUNICIPAL JULIA AMARAL DI LENNA. 1R$ 196.070,24R$ 196.070,24 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
24/04/2026Liquidação de Empenho101-092811/2026R$ 28.085,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/04/2026Liquidação de Empenho201-114015/2026R$ 37.968,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
30/04/2026Pagamento de Empenho101-092811/2026R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 28.085,86R$ 0,00
12/05/2026Pagamento de Empenho201-114015/2026R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 37.968,93R$ 0,00
26/05/2026Liquidação de Empenho301-134781/2026R$ 26.644,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
09/06/2026Pagamento de Empenho301-134781/2026R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 26.644,58R$ 0,00
03/07/2026Liquidação de Empenho401-168281/2026R$ 37.590,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/07/2026Pagamento de Empenho401-168281/2026R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 37.590,01R$ 0,00
30/07/2026Liquidação de Empenho501-191550/2026R$ 27.195,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
5227NFS-e 01/04/2026137936890-X 30/04/2026SÃO PAULOSP2P8Z-TTD4
5240NFS-e 17/04/2026137936890-X 12/05/2026SÃO PAULOSPSD85-U63R
5277NFS-E 14/05/2026137936890-X 09/06/2026SÃO PAULOSPXSI4-VX1A
5349NFS-E 24/06/2026137936890-X 14/07/2026SÃO PAULOSPY2W3-TXAV
5387NFSE 21/07/2026137936890-X -SÃO PAULOSPS8ZN-U6LB
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-092811/2026
01-114015/2026
01-134781/2026
01-168281/2026
01-191550/2026
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 196.070,24R$ 0,00R$ 157.484,42R$ 130.289,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 38.585,82R$ 65.780,86
Exportar VOLTAR
Acesse este Portal Transparência com Segurança
© 2010-2026