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Extrato do empenho nº 58/2025

Conjunto de informações atualizadas em 14/04/2026 com dados até 13/04/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 09/01/2025 Convênio: 0
Fornecedor: VALOR LOCAÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 07475524000188
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA
Unidade: 001 - Câmara Municipal de Curitiba
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 01.031 .0008.2204
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 14.133/21, Art. 28, Inc. I e IN nº 02/23 da CMC, Art. 90, inc. I
Origem: Contrato: 36704784 Setor: CMC Licitação: PE 6/2024 CMC
Subelemento/Item: 14 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Prazo Entrega: Contrato: 36704784
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação mensal de veículos, sob demanda, sem motorista e sem fornecimento de combustível, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros, taxas e impostos. (1 veículo SUV e 29 sedãs) Prazo de vigência: 5 (cinco) anos a partir de 23/05/2024 (data da publicação do extrato no Diário Oficial do Município). Empenho referente a 12 (doze) meses, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. Processo Administrativo SPAE: 00634/2023 1R$ 1.200.537,00R$ 1.200.537,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
14/02/2025Liquidação de Empenho1-/R$ 78.982,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/02/2025Pagamento de Empenho1-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 78.982,75R$ 0,00
28/03/2025Liquidação de Empenho2-/R$ 78.982,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
31/03/2025Pagamento de Empenho2-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 78.982,75R$ 0,00
24/04/2025Liquidação de Empenho3-/R$ 81.615,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/04/2025Pagamento de Empenho3-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 81.615,50R$ 0,00
21/05/2025Liquidação de Empenho4-/R$ 89.689,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/05/2025Pagamento de Empenho4-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 89.689,27R$ 0,00
27/06/2025Liquidação de Empenho5-/R$ 97.209,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/07/2025Pagamento de Empenho5-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 97.209,32R$ 0,00
18/07/2025Liquidação de Empenho6-/R$ 97.412,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/07/2025Pagamento de Empenho6-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 97.412,00R$ 0,00
13/08/2025Liquidação de Empenho7-/R$ 97.412,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/08/2025Pagamento de Empenho7-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 97.412,00R$ 0,00
10/09/2025Liquidação de Empenho8-/R$ 97.412,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/09/2025Pagamento de Empenho8-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 97.412,00R$ 0,00
06/10/2025Liquidação de Empenho9-/R$ 97.412,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
09/10/2025Pagamento de Empenho9-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 97.412,00R$ 0,00
06/11/2025Liquidação de Empenho10-/R$ 97.412,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/11/2025Pagamento de Empenho10-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 97.412,00R$ 0,00
05/12/2025Liquidação de Empenho11-/R$ 97.412,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
09/12/2025Pagamento de Empenho11-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 97.412,00R$ 0,00
13/01/2026Liquidação de Empenho12-/R$ 97.412,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/01/2026Pagamento de Empenho12-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 97.412,00R$ 0,00
20/01/2026Anulado de Empenho1-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 92.173,41R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
1092-01/02/2025137936168-9 17/02/2025---
1179-18/03/2025137936168-9 31/03/2025---
001236Outras03/04/2025137936168-9 29/04/2025---
1302Outras05/05/2025137936168-9 22/05/2025---
001383-03/06/2025137936168-9 02/07/2025---
001443Outras01/07/2025137936168-9 22/07/2025---
0015000 01/08/2025137936168-9 15/08/2025---
001585-01/09/2025137936168-9 15/09/2025---
001635-01/10/2025137936168-9 09/10/2025---
001696Outras01/11/2025137936168-9 11/11/2025---
1759Outras01/12/2025137936168-9 09/12/2025---
001828Outras02/01/2026137936168-9 16/01/2026---
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Nenhum documento encontrado.
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 1.200.537,00R$ 92.173,41R$ 1.108.363,59R$ 1.108.363,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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