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Extrato do empenho nº 496/2025

Conjunto de informações atualizadas em 17/10/2026 com dados até 16/10/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 15/05/2025 Convênio: 0
Fornecedor: CRP TECNOLOGIA LTDA CPF/CNPJ: 06329188000100
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA
Unidade: 001 - Câmara Municipal de Curitiba
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 01.031 .0008.2203
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL DO PODER LEGISLATIVO
Classificação despesa: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 14.133/21, Art. 28, Inc. I e IN nº 02/23 da CMC, Art. 90, inc. I
Origem: Contrato: 82025 Setor: CMC Licitação: PE 1/2025 CMC
Subelemento/Item: 97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Prazo Entrega: Contrato: 82025
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Solução de rede sem fio (wireless) como serviço - WaaS (Wi-Fi as a Service), incluindo pontos de acesso (access points), software de gerenciamento em nuvem, instalação, configuração, gerenciamento, suporte, manutenção, monitoramento 24X7 e garantia técnica on-site. Pregão Eletrônico n° 001/2025. Contrato n° 008/2025 - Prazo de Vigência: 5 anos, de 06/05/2025 a 05/05/2030. Execução a partir de 17/05/2025 até 05/05/2030. Empenho referente a 8 meses, no período de 17/05/2025 a 16/01/2026. ITEM 2: Solução de rede sem fio (wireless) como serviço - WaaS. R$ 18.009,51/mês. Processo Administrativo nº 00711/2024. 1R$ 144.076,08R$ 144.076,08 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
09/09/2025Liquidação de Empenho1-/R$ 18.009,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/09/2025Pagamento de Empenho1-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.009,51R$ 0,00
16/09/2025Liquidação de Empenho2-/R$ 18.009,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/09/2025Pagamento de Empenho2-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.009,51R$ 0,00
13/10/2025Liquidação de Empenho3-/R$ 18.009,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/10/2025Pagamento de Empenho3-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.009,51R$ 0,00
14/11/2025Liquidação de Empenho4-/R$ 18.009,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/11/2025Pagamento de Empenho4-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.009,51R$ 0,00
02/12/2025Liquidação de Empenho5-/R$ 18.009,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/12/2025Pagamento de Empenho5-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.009,51R$ 0,00
13/01/2026Liquidação de Empenho6-/R$ 18.009,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/01/2026Pagamento de Empenho6-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.009,51R$ 0,00
08/06/2026Anulado de Empenho1-/R$ 0,00R$ 0,00R$ 36.019,02R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
1004e 20/08/2025137936168-9 12/09/2025---
1027e 04/09/2025137936168-9 23/09/2025---
1060e 08/10/2025137936168-9 16/10/2025---
1081e 06/11/2025137936168-9 18/11/2025ORTIGUEIRAPRL1RW2SLBD
1110Outras01/12/2025137936168-9 05/12/2025ORTIGUEIRAPRFDHBXH5MT
7900 09/01/2026137936168-9 16/01/2026ORTIGUEIRAPR41173052206329188000100000000000000726015836477043
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Nenhum documento encontrado.
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 144.076,08R$ 36.019,02R$ 108.057,06R$ 108.057,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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