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Extrato do empenho nº 35424/2025

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 22/12/2025 Convênio: 0
Fornecedor: ENGENHARIA DE AVALIACOES, PERICIAS E CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 13348041000115
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 12.365 .0002.1016
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs
Classificação despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fundamentação: Lei 14.133/2021, e Dec. 700, 701 e 385/2023
Origem: Contrato: 27239 Setor: PGM Licitação: AD 258/2025 SME
Subelemento/Item: 92 - INSTALAÇÕES
Prazo Entrega: Contrato: 27239
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, INCLUINDO REPAROS E MANUTENÇÕES EM PRÉDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS VINCULADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CURITIBA, PARA ATENDER O CMEI SANTA RITA, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 28/2025 - SME. 1R$ 2.067.447,89R$ 2.067.447,89 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
27/02/2026Liquidação de Empenho101-034450/2026R$ 242.682,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/03/2026Pagamento de Empenho101-034450/2026R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 242.682,43R$ 0,00
18/03/2026Liquidação de Empenho201-066469/2026R$ 684.402,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/04/2026Pagamento de Empenho201-066469/2026R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 684.402,36R$ 0,00
24/04/2026Liquidação de Empenho301-102577/2026R$ 403.775,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
1181NFS-e 06/02/2026137936890-X 12/03/2026JOÃO PESSOAPBbooIAdatW
1335NFS-e 06/03/2026137936890-X 01/04/2026JOÃO PESSOAPBm3p4Fbd0n
1464NFS-e 10/04/2026137936890-X 30/04/2026JOÃO PESSOAPBUVBO1CWnk
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-034450/2026
01-066469/2026
01-102577/2026
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 2.067.447,89R$ 0,00R$ 1.330.859,85R$ 927.084,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 736.588,04R$ 1.140.363,10
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