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Extrato do empenho nº 34611/2025

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 12/12/2025 Convênio: 0
Fornecedor: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 00844138000177
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 12.361 .0002.1014
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS
Classificação despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fundamentação: Lei 14.133/2021, e Dec. 700, 701 e 385/2023
Origem: Contrato: 27215 Setor: PGM Licitação: AD 256/2025 SME
Subelemento/Item: 92 - INSTALAÇÕES
Prazo Entrega: Contrato: 27215
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, INCLUINDO REPAROS E MANUTENÇÕES EM PRÉDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS VINCULADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CURITIBA, PARA ATENDER A UNIDADE GALPÃO VILA HAUER, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 28/2025 - SME. 1R$ 5.086.148,07R$ 5.086.148,07 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
30/04/2026Liquidação de Empenho101-112412/2026R$ 892.182,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
3521NFS-E 23/04/2026137936890-X 12/05/2026AVARESPET1QTTMM4
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-112412/2026
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 5.086.148,07R$ 0,00R$ 892.182,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.193.965,69R$ 5.086.148,07
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