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Extrato do empenho nº 33986/2025

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 10/12/2025 Convênio: 0
Fornecedor: ENGENHARIA DE AVALIACOES, PERICIAS E CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 13348041000115
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 12.365 .0002.1016
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs
Classificação despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fundamentação: Lei 14.133/2021, e Dec. 700, 701 e 385/2023
Origem: Contrato: 27188 Setor: PGM Licitação: AD 253/2025 SME
Subelemento/Item: 92 - INSTALAÇÕES
Prazo Entrega: Contrato: 27188
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, INCLUINDO REPAROS E MANUTENÇÕES EM PRÉDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS VINCULADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CURITIBA, PARA ATENDER O CMEI PORTÃO, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2025 - SME. 1R$ 2.296.329,99R$ 2.296.329,99 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
19/03/2026Liquidação de Empenho101-057873/2026R$ 159.872,74R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/03/2026Pagamento de Empenho101-057873/2026R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 159.872,74R$ 0,00
25/03/2026Liquidação de Empenho201-077519/2026R$ 100.697,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
07/04/2026Pagamento de Empenho201-077519/2026R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 100.697,66R$ 0,00
30/04/2026Liquidação de Empenho301-107456/2026R$ 226.635,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
1341NFS-e 10/03/2026137936890-X 20/03/2026JOÃO PESSOAPBNC5z5xLjf
1365NFS-E 18/03/2026137936890-X 07/04/2026JOÃO PESSOAPBobCPx3bFF
1498NFS- 16/04/2026137936890-X 14/05/2026JOÃO PESSOAPBY2jlqtvAM
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-057873/2026
01-077519/2026
01-107456/2026
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 2.296.329,99R$ 0,00R$ 487.205,56R$ 260.570,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.809.124,43R$ 2.035.759,59
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