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Extrato do empenho nº 33639/2025

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 08/12/2025 Convênio: 0
Fornecedor: FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 15009784000196
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 12.365 .0002.1016
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs
Classificação despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fundamentação: Lei 14.133/2021, e Dec. 700, 701 e 385/2023
Origem: Contrato: 27212 Setor: PGM Licitação: AD 255/2025 SME
Subelemento/Item: 92 - INSTALAÇÕES
Prazo Entrega: Contrato: 27212
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, INCLUINDO REPAROS E MANUTENÇÕES EM PRÉDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS VINCULADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CURITIBA, PARA ATENDER O CMEI NOSSA SENHORA DA LUZ II, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 28/2025 - SME. 1R$ 1.939.460,01R$ 1.939.460,01 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
10/04/2026Liquidação de Empenho101-065630/2026R$ 55.216,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/04/2026Pagamento de Empenho101-065630/2026R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 55.216,78R$ 0,00
30/04/2026Liquidação de Empenho201-107436/2026R$ 273.807,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
1126NFS-e 10/03/2026137936890-X 13/04/2026SÃO PAULOSPBRZU-2SRU
1170NFS-e 15/04/2026137936890-X 13/05/2026SÃO PAULOSPVPJN-RYUZ
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-065630/2026
01-107436/2026
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 1.939.460,01R$ 0,00R$ 329.024,57R$ 55.216,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.610.435,44R$ 1.884.243,23
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