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Extrato do empenho nº 29360/2025

Conjunto de informações atualizadas em 13/01/2026 com dados até 12/01/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 23/10/2025 Convênio: 0
Fornecedor: CONSTRUTORA DE OBRAS SAID LTDA CPF/CNPJ: 24156301000177
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 18.543 .0005.1106
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS - SMOP
Classificação despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 art. 24 inc. V
Origem: Contrato: 25876 Setor: PGM Licitação: DT 47/2023 SMOP
Subelemento/Item: 2 - CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OBRAS DOM. PÚBLICO
Prazo Entrega: Contrato: 25876
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONCLUSÃO DA EXECU- ÇÃO DE CANAL DE VAZÃO NORMAL EM CONCRETO ARMADO NOS RIOS PINHEIRI- NHO E VILA GUAIRA E NOS CÓRREGOS DO CURTUME E DA AV. HENRY FORD, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA-PARANÁ, COM RECURSOS DO MUNICÍPIO E RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO - PAC, REPASSADOS POR MEIO DA CAIXA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº. 0402.494-70/2012 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CURITIBA. 1R$ 500.780,96R$ 500.780,96 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
04/12/2025Liquidação de Empenho101-295575/2025R$ 500.780,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/12/2025Pagamento de Empenho101-295575/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 500.780,96R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
149NFSE 27/11/20251379373555-8 15/12/2025CURITIBAPR66XO2B04
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-295575/2025
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 500.780,96R$ 0,00R$ 500.780,96R$ 500.780,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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