Ir para conteúdo
Pratique a Cidadania Participe das Audiências Públicas Acompanhe a Prestação de Contas
Skip Navigation LinksHome > Despesas > Extrato do Empenho

Extrato do empenho nº 488/2024

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 05/02/2024 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 33 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 10.301 .0003.2096
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FMS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDIMENTO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO - FMS - AÇÕES DE DIVULGAÇÃO EM UTILIDADE PUBLICA - CAMPANHA "SAÚDE PÚBLICA" - BRIEFING Nº 009 1R$ 50.000,00R$ 50.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
12/03/2024Liquidação de Empenho101-044674/2024R$ 105,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/03/2024Liquidação de Empenho201-044783/2024R$ 11.886,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/03/2024Liquidação de Empenho301-044755/2024R$ 7.887,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/03/2024Liquidação de Empenho401-048521/2024R$ 4.696,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/03/2024Liquidação de Empenho501-049488/2024R$ 542,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/03/2024Pagamento de Empenho101-044674/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 105,00R$ 0,00
13/03/2024Pagamento de Empenho201-044783/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.886,00R$ 0,00
13/03/2024Pagamento de Empenho301-044755/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.887,60R$ 0,00
13/03/2024Pagamento de Empenho401-048521/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.696,27R$ 0,00
13/03/2024Pagamento de Empenho501-049488/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 542,22R$ 0,00
25/03/2024Liquidação de Empenho601-062740/2024R$ 20.338,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
25/03/2024Liquidação de Empenho701-063265/2024R$ 1.220,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/03/2024Anulado de Empenho101-044674/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.008,35R$ 0,00R$ 0,00
26/03/2024Pagamento de Empenho601-062740/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.338,98R$ 0,00
26/03/2024Pagamento de Empenho701-063265/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.220,58R$ 0,00
05/04/2024Liquidação de Empenho801-071127/2024R$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/04/2024Pagamento de Empenho801-071127/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 315,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
55478nfs-e 22/02/2024137939511-7 13/03/2024CURITIBAPR6ql5f706
55479nfs-e 22/02/2024137939511-7 13/03/2024CURITIBAPRivl6p707
55481nfs-e 22/02/2024137939511-7 13/03/2024CURITIBAPRadm45705
55547nfs-e 26/02/2024137939511-7 13/03/2024CURITIBAPR0gldf706
55552nfs-e 27/02/2024137939511-7 13/03/2024CURITIBAPRdrl9440i
55746nfs-e 07/03/2024137939511-7 26/03/2024CURITIBAPRqcs2ph0z
55878nfs-e 11/03/2024137939511-7 26/03/2024CURITIBAPRlj8s540i
56034NFS-E 18/03/2024137939511-7 08/04/2024CURITIBAPRIX2WS00U
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-044674/2024
01-044755/2024
01-044783/2024
01-048521/2024
01-049488/2024
01-062740/2024
01-063265/2024
01-071127/2024
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 50.000,00R$ 3.008,35R$ 46.991,65R$ 46.991,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Exportar VOLTAR
Acesse este Portal Transparência com Segurança
© 2010-2026