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Extrato do empenho nº 57/2024

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 09/01/2024 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados em Publicidade e Propaganda ao município de Curitiba, ações Institucionais, Campanha PRESTAÇÃO DE CONTAS, vinculado ao Contrato nº23.040/2018. 1R$ 600.000,00R$ 600.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
30/01/2024Liquidação de Empenho101-019567/2024R$ 79.080,61R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
30/01/2024Liquidação de Empenho201-021813/2024R$ 110,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
30/01/2024Liquidação de Empenho301-022051/2024R$ 90.585,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
30/01/2024Liquidação de Empenho401-022158/2024R$ 49.091,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/02/2024Liquidação de Empenho501-023586/2024R$ 332.277,77R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
09/02/2024Pagamento de Empenho101-019567/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 79.080,61R$ 0,00
15/02/2024Pagamento de Empenho201-021813/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 110,00R$ 0,00
15/02/2024Pagamento de Empenho301-022051/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 90.585,97R$ 0,00
15/02/2024Pagamento de Empenho401-022158/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 49.091,70R$ 0,00
15/02/2024Pagamento de Empenho501-023586/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 332.277,77R$ 0,00
20/02/2024Liquidação de Empenho601-037572/2024R$ 12.759,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
21/02/2024Liquidação de Empenho701-039979/2024R$ 3.850,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/02/2024Liquidação de Empenho801-044657/2024R$ 25.288,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/03/2024Pagamento de Empenho601-037572/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.759,32R$ 0,00
05/03/2024Pagamento de Empenho701-039979/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.850,00R$ 0,00
08/03/2024Pagamento de Empenho801-044657/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 25.288,20R$ 0,00
14/03/2024Liquidação de Empenho901-063281/2024R$ 1.475,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/03/2024Liquidação de Empenho1001-063707/2024R$ 1.049,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/03/2024Liquidação de Empenho1101-066102/2024R$ 983,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/03/2024Liquidação de Empenho1201-067266/2024R$ 1.321,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/03/2024Liquidação de Empenho1301-067279/2024R$ 1.642,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/03/2024Anulado de Empenho101-019567/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 483,93R$ 0,00R$ 0,00
26/03/2024Pagamento de Empenho901-063281/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.475,37R$ 0,00
26/03/2024Pagamento de Empenho1001-063707/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.049,78R$ 0,00
27/03/2024Pagamento de Empenho1101-066102/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 983,87R$ 0,00
27/03/2024Pagamento de Empenho1201-067266/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.321,37R$ 0,00
27/03/2024Pagamento de Empenho1301-067279/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.642,11R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
54952nfs-e 25/01/20241379373555-8 09/02/2024CURITIBAPRy9yt530n
54871nfs-e 22/01/20241379373555-8 15/02/2024CURITIBAPR2i4v5801
54968nfs-e 29/01/20241379373555-8 15/02/2024CURITIBAPR5ghxz30i
54971nfs-e 29/01/20241379373555-8 15/02/2024CURITIBAPRfnzrd00t
54973NFS-e 30/01/20241379373555-8 15/02/2024CURITIBAPREIJJS604
55412NFS-E 15/02/20241379373555-8 01/03/2024CURITIBAPROORJK60B
55424nfs-e 19/02/20241379373555-8 05/03/2024CURITIBAPRs61ee706
55476nfs-e 22/02/20241379373555-8 08/03/2024CURITIBAPRa6goo20l
55880NFS-E 11/03/20241379373555-8 26/03/2024CURITIBAPRHQAOI50F
55893NFS-E 11/03/20241379373555-8 26/03/2024CURITIBAPRNS3YU803
55911NFS-E 12/03/20241379373555-8 27/03/2024CURITIBAPRPOGGT508
55982NFS-E 13/03/20241379373555-8 27/03/2024CURITIBAPRWE4WG20K
55977NFS-E 13/03/20241379373555-8 27/03/2024CURITIBAPRGMNBJ00T
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-019567/2024
01-021813/2024
01-022051/2024
01-022158/2024
01-023586/2024
01-037572/2024
01-039979/2024
01-044657/2024
01-063281/2024
01-063707/2024
01-066102/2024
01-067266/2024
01-067279/2024
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 600.000,00R$ 483,93R$ 599.516,07R$ 599.516,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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