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Extrato do empenho nº 433/2024

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 16/01/2024 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados em Publicidade e Propaganda ao município de Curitiba, ações Institucionais, Campanha LIGEIRÃO NORTE - SUL, vinculado ao Contrato nº 23.040/2018. 1R$ 60.000,00R$ 60.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
30/01/2024Liquidação de Empenho101-018620/2024R$ 3.738,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
30/01/2024Liquidação de Empenho201-021824/2024R$ 31.206,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/02/2024Pagamento de Empenho101-018620/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.738,00R$ 0,00
15/02/2024Pagamento de Empenho201-021824/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.206,00R$ 0,00
26/02/2024Anulado de Empenho101-018620/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.056,00R$ 0,00R$ 0,00
10/04/2024Liquidação de Empenho301-091624/2024R$ 4.996,61R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/04/2024Pagamento de Empenho301-091624/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.996,61R$ 0,00
13/03/2025Anulado de Empenho101-018620/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,39R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
54928nfs-e 24/01/20241379373555-8 08/02/2024CURITIBAPRgylji60b
54969nfs-e 29/01/20241379373555-8 15/02/2024CURITIBAPR9xb9m20l
56626nfs-e 08/04/20241379373555-8 24/04/2024CURITIBAPR4yw6ih0y
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-018620/2024
01-021824/2024
01-091624/2024
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 60.000,00R$ 20.059,39R$ 39.940,61R$ 39.940,61R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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