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Extrato do empenho nº 3273/2024

Conjunto de informações atualizadas em 13/01/2026 com dados até 12/01/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 08/02/2024 Convênio: 540
Fornecedor: CONSTRUTORA DE OBRAS SAID LTDA CPF/CNPJ: 24156301000177
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 18.543 .0005.1106
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS - SMOP
Classificação despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 art. 24 inc. V
Origem: Contrato: 25876 Setor: PGM Licitação: DT 47/2023 SMOP
Subelemento/Item: 2 - CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OBRAS DE DOM. PÚBLICO
Prazo Entrega: Contrato: 25876
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DE CANAL DE VASÃO NORMAL EM CONCRETO ARMADO NOS RIOS PINHEIRINHO E VILA GUAIRA E NOS CÓRREGOS DO CURTUME E DA AVENIDA HENRY FORD, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, PARANÁ, COM RECURSOS PROVENIENTES DO MUNICÍPIO E DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC, REPASSADOS POR MEIO DA CAIXA, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSONº 0402.494-70/2012, CELEBRA- DO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CURITIBA. 1R$ 3.609.335,03R$ 3.609.335,03 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
13/09/2024Liquidação de Empenho101-223048/2024R$ 996.009,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/09/2024Pagamento de Empenho101-223048/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 996.009,93R$ 0,00
19/11/2024Liquidação de Empenho201-275364/2024R$ 1.013.838,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/11/2024Liquidação de Empenho301-283941/2024R$ 213.219,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/11/2024Pagamento de Empenho201-275364/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.013.838,35R$ 0,00
10/12/2024Pagamento de Empenho301-283941/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 213.219,16R$ 0,00
03/04/2025Liquidação de Empenho401-087076/2025R$ 458.002,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/04/2025Pagamento de Empenho401-087076/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 458.002,21R$ 0,00
01/09/2025Liquidação de Empenho501-199640/2025R$ 390.097,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/09/2025Pagamento de Empenho501-199640/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 390.097,23R$ 0,00
04/12/2025Liquidação de Empenho601-295565/2025R$ 31.769,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/12/2025Pagamento de Empenho601-295565/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.769,16R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
67nfs-e 10/09/2024104369647073-0 23/09/2024CURITIBAPRaeden10r
83nfs-e 11/11/2024104369647073-0 28/11/2024CURITIBAPRu8vzb40g
86NFS-e 22/11/2024104369647073-0 10/12/2024CURITIBAPRF4IGY703
104NFS-e 13/03/2025104369647073-0 16/04/2025CURITIBAPRN7L97C0B
115NFS-e 08/08/2025104369647073-0 02/09/2025CURITIBAPR7XXTSD0J
148NFS-e 27/11/2025104369647073-0 15/12/2025CURITIBAPREF9SGH0T
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-087076/2025
01-199640/2025
01-223048/2024
01-275364/2024
01-283941/2024
01-295565/2025
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 3.609.335,03R$ 0,00R$ 3.102.936,04R$ 3.102.936,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 506.398,99R$ 506.398,99
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