Ir para conteúdo
Pratique a Cidadania Participe das Audiências Públicas Acompanhe a Prestação de Contas
Skip Navigation LinksHome > Despesas > Extrato do Empenho

Extrato do empenho nº 224/2024

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 15/01/2024 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados em Publicidade e Propaganda ao município de Curitiba, ações Institucionais, Campanha AÇÕES INSTITUCIONAIS, vinculado ao Contrato nº 23.040/2018. 1R$ 190.000,00R$ 190.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
19/03/2024Liquidação de Empenho101-070695/2024R$ 37.987,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/03/2024Anulado de Empenho101-070695/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 60,25R$ 0,00R$ 0,00
02/04/2024Pagamento de Empenho101-070695/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 37.987,95R$ 0,00
11/04/2024Liquidação de Empenho201-093447/2024R$ 37.987,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
25/04/2024Pagamento de Empenho201-093447/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 37.987,95R$ 0,00
22/05/2024Liquidação de Empenho301-125396/2024R$ 37.987,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/06/2024Pagamento de Empenho301-125396/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 37.987,95R$ 0,00
12/06/2024Liquidação de Empenho401-144042/2024R$ 37.987,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
25/06/2024Pagamento de Empenho401-144042/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 37.987,95R$ 0,00
05/07/2024Liquidação de Empenho501-164026/2024R$ 37.987,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/07/2024Pagamento de Empenho501-164026/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 37.987,95R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
56027nfs-e 18/03/20241379373555-8 02/04/2024CURITIBAPRhpgz800s
56753NFS-E 10/04/20241379373555-8 25/04/2024CURITIBAPRIS1VD803
57771NFS-E 15/05/20241379373555-8 03/06/2024CURITIBAPR0P8BP00V
58857NFS-E 10/06/20241379373555-8 25/06/2024CURITIBAPRGUBZ1608
59493NFS-E 03/07/20241379373555-8 18/07/2024CURITIBAPRX06CM30J
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-070695/2024
01-093447/2024
01-125396/2024
01-144042/2024
01-164026/2024
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 190.000,00R$ 60,25R$ 189.939,75R$ 189.939,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Exportar VOLTAR
Acesse este Portal Transparência com Segurança
© 2010-2026