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Extrato do empenho nº 1785/2024

Conjunto de informações atualizadas em 16/02/2025 com dados até 15/02/2025, saiba mais.
Empenho
Data: 24/01/2024 Convênio: 0
Fornecedor: TABAJA HOTEL LTDA CPF/CNPJ: 35078304000156
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 06.244 .0001.2093
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS - SMDT
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 10.520/02 e DM nº 1.235/03 e
Origem: Contrato: 23696 Setor: PGM Licitação: PE 306/2019 SMDS
Subelemento/Item: 80 - HOSPEDAGENS
Prazo Entrega: Contrato: 23696
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REF.: Prestação de serviços de hospedagem, hotelaria para pessoas em em situação de rua que fazem uso de álcool e drogas, na região central do Município de Curitiba que sejam relacionadas pela FAS - Fundação de Ação Social com fornecimento de jantar e café da manhã. 1R$ 312.728,25R$ 312.728,25 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
22/02/2024Liquidação de Empenho101-036020/2024R$ 43.588,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/03/2024Pagamento de Empenho101-036020/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 43.588,01R$ 0,00
21/03/2024Liquidação de Empenho201-069604/2024R$ 82.539,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/04/2024Pagamento de Empenho201-069604/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 82.539,60R$ 0,00
19/04/2024Liquidação de Empenho301-097072/2024R$ 80.579,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/05/2024Pagamento de Empenho301-097072/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 80.579,20R$ 0,00
21/05/2024Liquidação de Empenho401-121979/2024R$ 83.688,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/05/2024Pagamento de Empenho401-121979/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 83.688,80R$ 0,00
24/06/2024Liquidação de Empenho501-148392/2024R$ 22.332,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/07/2024Pagamento de Empenho501-148392/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 22.332,64R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
170nfs-e 14/02/20241379373555-8 01/03/2024CURITIBAPRdn4mm40c
173NFS-e 18/03/20241379373555-8 04/04/2024CURITIBAPR7FTTM10P
175NFS-e 15/04/20241379373555-8 02/05/2024CURITIBAPRKJPO710P
177nfs-e 14/05/20241379373555-8 29/05/2024CURITIBAPRmde8oh0y
179NFS-e 14/06/20241379373555-8 01/07/2024CURITIBAPRJ37W850F
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-036020/2024
01-069604/2024
01-097072/2024
01-121979/2024
01-148392/2024
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 312.728,25R$ 0,00R$ 312.728,25R$ 312.728,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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