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Extrato do empenho nº 13226/2024

Conjunto de informações atualizadas em 18/04/2026 com dados até 17/04/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 09/05/2024 Convênio: 0
Fornecedor: DEZEMBRO MINERACAO E PAVIMENTACAO LTDA CPF/CNPJ: 27657370000152
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 15.451 .0006.1120
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ALTERNATIVA EM VIAS DE SAIBRO DO MUNICÍPIO
Classificação despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 art. 22 inc. I e art. 23 inc. I, "c"
Origem: Contrato: 26004 Setor: PGM Licitação: CP 61/2023 SMOP
Subelemento/Item: 2 - CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OBRAS DE DOM. PÚBLICO
Prazo Entrega: Contrato: 26004
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MEDIANTE A EXECUÇÃO DE: GALERIA DE ÁGUAS PLUVI- AIS TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.) E BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER), SINA- LIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (RDU). PROGRAMA ASFALTO NO SAIBRO - ETAPA 9. A SEREM EXECUTADAS EM RUA NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS: SANTA FELICIDADE, BOQUEIRÃO, BOA VISTA, PORTÃO E CAJURU, RELATIVAS AO LOTE 01. 1R$ 12.280.690,72R$ 12.280.690,72 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
05/07/2024Liquidação de Empenho101-160502/2024R$ 8.145,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/07/2024Liquidação de Empenho201-160502/2024R$ 732.373,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/07/2024Pagamento de Empenho101-160502/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.145,71R$ 0,00
16/07/2024Pagamento de Empenho201-160502/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 732.373,18R$ 0,00
26/08/2024Liquidação de Empenho301-201087/2024R$ 11.170,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/08/2024Liquidação de Empenho401-201087/2024R$ 1.004.331,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/09/2024Pagamento de Empenho301-201087/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.170,52R$ 0,00
04/09/2024Pagamento de Empenho401-201087/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.004.331,40R$ 0,00
01/10/2024Liquidação de Empenho501-235866/2024R$ 24.248,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/10/2024Liquidação de Empenho601-235866/2024R$ 2.180.122,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/10/2024Pagamento de Empenho501-235866/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 24.248,08R$ 0,00
11/10/2024Pagamento de Empenho601-235866/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.180.122,97R$ 0,00
19/11/2024Liquidação de Empenho701-276550/2024R$ 22.313,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/11/2024Liquidação de Empenho801-276550/2024R$ 2.006.199,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
21/11/2024Pagamento de Empenho701-276550/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 22.313,64R$ 0,00
21/11/2024Pagamento de Empenho801-276550/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.006.199,23R$ 0,00
18/12/2024Liquidação de Empenho901-305138/2024R$ 17.466,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/12/2024Liquidação de Empenho1001-305138/2024R$ 1.570.390,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/12/2024Liquidação de Empenho1101-308179/2024R$ 5.990,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/12/2024Liquidação de Empenho1201-308179/2024R$ 538.566,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/01/2025Pagamento de Empenho901-305138/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.466,42R$ 0,00
06/01/2025Pagamento de Empenho1001-305138/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.570.390,33R$ 0,00
07/01/2025Pagamento de Empenho1101-308179/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.990,12R$ 0,00
07/01/2025Pagamento de Empenho1201-308179/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 538.566,60R$ 0,00
28/03/2025Liquidação de Empenho1301-083826/2025R$ 9.917,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/03/2025Liquidação de Empenho1401-083826/2025R$ 891.712,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/04/2025Pagamento de Empenho1301-083826/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.917,94R$ 0,00
11/04/2025Pagamento de Empenho1401-083826/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 891.712,98R$ 0,00
22/04/2025Liquidação de Empenho1501-096905/2025R$ 1.821,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/04/2025Liquidação de Empenho1601-096905/2025R$ 163.799,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
30/04/2025Pagamento de Empenho1501-096905/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.821,83R$ 0,00
30/04/2025Pagamento de Empenho1601-096905/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 163.799,15R$ 0,00
13/06/2025Liquidação de Empenho1701-150820/2025R$ 0,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/06/2025Liquidação de Empenho1801-150820/2025R$ 1,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/06/2025Pagamento de Empenho1701-150820/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,13R$ 0,00
27/06/2025Pagamento de Empenho1801-150820/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,08R$ 0,00
11/09/2025Anulado de Empenho101-160502/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.092.119,41R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
333NFS-E 28/06/20241379373555-8 16/07/2024SÃO JOSÉ DOS PINHAISPR363794796
333NFS-E 28/06/20241379373555-8 16/07/2024SÃO JOSÉ DOS PINHAISPR363794796
339NFS-e 15/08/20241379373555-8 04/09/2024SÃO JOSÉ DOS PINHAISPR364139210
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346NFS-E 24/09/20241379373555-8 11/10/2024SÃO JOSÉ DOS PINHAISPR364412488
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350nfs-e 12/11/20241379373555-8 21/11/2024SÃO JOSÉ DOS PINHAISPR364772829
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356nfs-e 16/12/20241379373555-8 06/01/2025SÃO JOSÉ DOS PINHAISPR365027386
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357nfs-e 18/12/20241379373555-8 07/01/2025SÃO JOSÉ DOS PINHAISPR365058731
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365NFS-E 26/03/20251379373555-8 11/04/2025SÃO JOSÉ DOS PINHAISPR365725767
365NFS-E 26/03/20251379373555-8 11/04/2025SÃO JOSÉ DOS PINHAISPR365725767
366NFS-E 08/04/20251379373555-8 30/04/2025SÃO JOSÉ DOS PINHAISPR365839190
366NFS-E 08/04/20251379373555-8 30/04/2025SÃO JOSÉ DOS PINHAISPR365839190
372NFS-E 12/06/20251379373555-8 27/06/2025SÃO JOSÉ DOS PINHAISPR366327133
372NFS-E 12/06/20251379373555-8 27/06/2025SÃO JOSÉ DOS PINHAISPR366327133
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-083826/2025
01-096905/2025
01-150820/2025
01-160502/2024
01-201087/2024
01-235866/2024
01-276550/2024
01-305138/2024
01-308179/2024
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 12.280.690,72R$ 3.092.119,41R$ 9.188.571,31R$ 9.188.571,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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