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Extrato do empenho nº 10009/2024

Conjunto de informações atualizadas em 18/04/2026 com dados até 17/04/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 17/04/2024 Convênio: 0
Fornecedor: R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 48716987000171
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 06.181 .0001.1197
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - DEFESA SOCIAL
Classificação despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fundamentação: Lei Fed. nº 10.520/02 e DM nº 1.235/03 e
Origem: Contrato: 25966 Setor: PGM Licitação: PE 27/2023 IPPUC
Subelemento/Item: 80 - ESTUDOS E PROJETOS
Prazo Entrega: Contrato: 25966
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REF.: Serviços de Anteprojetos e Projetos Executivos do Estande de Tiros e Quadra Coberta da Guarda Municipal 1R$ 428.000,00R$ 428.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
05/07/2024Liquidação de Empenho101-155147/2024R$ 62.726,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/07/2024Pagamento de Empenho101-155147/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 62.726,55R$ 0,00
26/09/2024Liquidação de Empenho201-225491/2024R$ 94.331,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/10/2024Pagamento de Empenho201-225491/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 94.331,20R$ 0,00
13/02/2025Liquidação de Empenho301-020565/2025R$ 94.288,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
25/02/2025Pagamento de Empenho301-020565/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 94.288,40R$ 0,00
12/12/2025Anulado de Empenho101-155147/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 176.653,85R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
75NFS-E 20/06/20241379373555-8 19/07/2024BAURÚSPPHCY-AFNK
90nfs-e 24/09/20241379373555-8 10/10/2024BAURÚSP KUGL-SJNP
112nfs-e 20/01/20251379373555-8 25/02/2025BAURÚSPLVLU-OKYG
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-020565/2025
01-155147/2024
01-225491/2024
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 428.000,00R$ 176.653,85R$ 251.346,15R$ 251.346,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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