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Extrato do empenho nº 5484/2023

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 22/08/2023 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 33 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 10.301 .0003.2096
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FMS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDIMENTO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - FMS - AÇÕES DE DIBULGAÇÃO INSTITUCIONAL CAMPANHA "ENTREGA SUS" - BRIEFING Nº 82 1R$ 180.000,00R$ 180.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
25/09/2023Liquidação de Empenho101-212152/2023R$ 19.441,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/09/2023Pagamento de Empenho101-212152/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.441,71R$ 0,00
28/09/2023Liquidação de Empenho201-212728/2023R$ 7.197,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/09/2023Pagamento de Empenho201-212728/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.197,40R$ 0,00
29/09/2023Liquidação de Empenho301-217202/2023R$ 99.872,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/09/2023Liquidação de Empenho401-217217/2023R$ 27.377,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/10/2023Pagamento de Empenho301-217202/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 99.872,95R$ 0,00
02/10/2023Pagamento de Empenho401-217217/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 27.377,28R$ 0,00
03/10/2023Liquidação de Empenho501-222197/2023R$ 15.708,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/10/2023Pagamento de Empenho501-222197/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.708,00R$ 0,00
21/03/2024Anulado de Empenho101-212152/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.402,66R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
51566NFS-E 04/09/20231379313994-7 26/09/2023CURITIBAPR3WG2J20I
51565NFS-E 04/09/20231379313994-7 29/09/2023CURITIBAPRRQG1920J
51642NFS-E 11/09/20231379313994-7 02/10/2023CURITIBAPRNJDIU50E
51643NFS-E 11/09/20231379313994-7 02/10/2023CURITIBAPR3SQEE60C
51555NFS-E 04/09/20231379313994-7 04/10/2023CURITIBAPRDR1T000R
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-212152/2023
01-212728/2023
01-217202/2023
01-217217/2023
01-222197/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 180.000,00R$ 10.402,66R$ 169.597,34R$ 169.597,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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