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Extrato do empenho nº 3086/2023

Conjunto de informações atualizadas em 10/05/2026 com dados até 09/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 19/05/2023 Convênio: 0
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 33 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 10.301 .0003.2099
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REF. EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO EM UTILIDADE PÚBLICA CAMPANHA "COMUNICAÇÃO UNIDADES BÁSICAS" - BRIEFING Nº 46 1R$ 50.000,00R$ 50.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
04/10/2023Liquidação de Empenho101-222448/2023R$ 16.081,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/10/2023Liquidação de Empenho201-222427/2023R$ 12.761,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/10/2023Pagamento de Empenho101-222448/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.081,00R$ 0,00
05/10/2023Pagamento de Empenho201-222427/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.761,00R$ 0,00
26/10/2023Liquidação de Empenho301-241691/2023R$ 12.761,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/10/2023Liquidação de Empenho401-241719/2023R$ 8.009,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/10/2023Pagamento de Empenho301-241691/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.761,00R$ 0,00
27/10/2023Pagamento de Empenho401-241719/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.009,00R$ 0,00
21/03/2024Anulado de Empenho101-222448/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 388,00R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
37986NFS-E 15/09/2023137939511-7 05/10/2023CURITIBAPRFIS3G10U
37987NFS-E 15/09/2023137939511-7 05/10/2023CURITIBAPRJL5ZP10T
38023nfs-e 09/10/2023137939511-7 27/10/2023CURITIBAPRhahti10u
38024nfs-e 09/10/2023137939511-7 27/10/2023CURITIBAPR23zl5806
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-222427/2023
01-222448/2023
01-241691/2023
01-241719/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 50.000,00R$ 388,00R$ 49.612,00R$ 49.612,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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