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Extrato do empenho nº 2444/2023

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 20/04/2023 Convênio: 0
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 33 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 10.301 .0003.2099
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REF. EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO EM UTILIDADE PÚBLICA - CAMPANHA "SERVIÇOS DE ATENDIMENTO" - BRIEFING Nº 032 1R$ 20.000,00R$ 20.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
11/07/2023Liquidação de Empenho101-148698/2023R$ 1.785,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/07/2023Pagamento de Empenho101-148698/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.785,00R$ 0,00
03/08/2023Liquidação de Empenho201-173272/2023R$ 4.171,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/08/2023Liquidação de Empenho301-171804/2023R$ 262,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/08/2023Pagamento de Empenho201-173272/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.171,99R$ 0,00
04/08/2023Pagamento de Empenho301-171804/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 262,50R$ 0,00
09/08/2023Liquidação de Empenho401-173293/2023R$ 6.804,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/08/2023Pagamento de Empenho401-173293/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.804,00R$ 0,00
16/08/2023Liquidação de Empenho501-181009/2023R$ 2.740,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/08/2023Pagamento de Empenho501-181009/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.740,50R$ 0,00
21/08/2023Liquidação de Empenho601-184511/2023R$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
21/08/2023Liquidação de Empenho701-184494/2023R$ 126,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/08/2023Pagamento de Empenho601-184511/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 315,00R$ 0,00
22/08/2023Pagamento de Empenho701-184494/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 126,00R$ 0,00
26/10/2023Liquidação de Empenho801-241653/2023R$ 1.045,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/10/2023Pagamento de Empenho801-241653/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.045,00R$ 0,00
12/12/2023Liquidação de Empenho901-270449/2023R$ 2.441,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/12/2023Pagamento de Empenho901-270449/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.441,25R$ 0,00
21/03/2024Anulado de Empenho101-148698/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 308,76R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
37808NFS-E 19/06/20231379313994-7 14/07/2023CURITIBAPRP4A38G0W
37892NFS-E 19/07/20231379313994-7 04/08/2023CURITIBAPRG205B40L
37882NFS-E 17/07/20231379313994-7 04/08/2023CURITIBAPRKLMER30N
37893NFS-E 19/07/20231379313994-7 10/08/2023CURITIBAPRJHZYS10S
37912NFS-E 27/07/20231379313994-7 17/08/2023CURITIBAPRLIRAI30M
37914nfs-e 01/08/20231379313994-7 22/08/2023CURITIBAPR8zwf9807
37915nfs-e 01/08/20231379313994-7 22/08/2023CURITIBAPR3yh82g0z
38026nfs-e 09/10/20231379313994-7 27/10/2023CURITIBAPRxb8op804
38079NFS-E 13/11/20231379313994-7 13/12/2023CURITIBAPR5NTTK60C
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-148698/2023
01-171804/2023
01-173272/2023
01-173293/2023
01-181009/2023
01-184494/2023
01-184511/2023
01-241653/2023
01-270449/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 20.000,00R$ 308,76R$ 19.691,24R$ 19.691,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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