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Extrato do empenho nº 1947/2023

Conjunto de informações atualizadas em 10/05/2026 com dados até 09/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 05/04/2023 Convênio: 0
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 33 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 10.301 .0003.2099
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REF. EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO EM UTILIDADE PÚBLICA CAMPANHA "PREVENÇÃO E VACINAÇÃO" - BRIEFING Nº 035 1R$ 20.000,00R$ 20.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
15/06/2023Liquidação de Empenho101-135749/2023R$ 1.762,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/06/2023Liquidação de Empenho201-135767/2023R$ 204,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/06/2023Liquidação de Empenho301-135801/2023R$ 204,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/06/2023Liquidação de Empenho401-135808/2023R$ 735,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/06/2023Pagamento de Empenho101-135749/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.762,78R$ 0,00
19/06/2023Pagamento de Empenho201-135767/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 204,75R$ 0,00
19/06/2023Pagamento de Empenho301-135801/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 204,75R$ 0,00
19/06/2023Pagamento de Empenho401-135808/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 735,00R$ 0,00
29/06/2023Liquidação de Empenho501-137785/2023R$ 2.205,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/06/2023Liquidação de Empenho601-139061/2023R$ 240,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
30/06/2023Pagamento de Empenho501-137785/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.205,00R$ 0,00
30/06/2023Pagamento de Empenho601-139061/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 240,52R$ 0,00
12/12/2023Liquidação de Empenho701-273759/2023R$ 2.205,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/12/2023Liquidação de Empenho801-273773/2023R$ 2.441,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/12/2023Pagamento de Empenho701-273759/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.205,00R$ 0,00
13/12/2023Pagamento de Empenho801-273773/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.441,25R$ 0,00
10/01/2024Liquidação de Empenho901-300269/2023R$ 3.600,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/01/2024Pagamento de Empenho901-300269/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.600,56R$ 0,00
21/03/2024Anulado de Empenho101-135749/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.400,39R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
37726NFS-E 31/05/20231379313994-7 19/06/2023CURITIBAPR12GYF10V
37727NFS-E 31/05/20231379313994-7 19/06/2023CURITIBAPR5GD5E30M
37729NFS-E 31/05/20231379313994-7 19/06/2023CURITIBAPRYEKD3807
37730NFS-E 31/05/20231379313994-7 19/06/2023CURITIBAPR2IX8D804
37736nfs-e 01/06/20231379313994-7 30/06/2023CURITIBAPRb4gv510u
37747nfs-e 02/06/20231379313994-7 30/06/2023CURITIBAPRjmlztf0z
38094NFS-E 17/11/20231379313994-7 13/12/2023CURITIBAPRRNU8V603
38092NFS-E 17/11/20231379313994-7 13/12/2023CURITIBAPRTBF5U30M
38176nfs-e 18/12/20231379313994-7 11/01/2024CURITIBAPR2z5dzg0x
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-135749/2023
01-135767/2023
01-135801/2023
01-135808/2023
01-137785/2023
01-139061/2023
01-273759/2023
01-273773/2023
01-300269/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 20.000,00R$ 6.400,39R$ 13.599,61R$ 13.599,61R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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