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Extrato do empenho nº 697/2023

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 22/09/2023 Convênio: 17
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 08.243 .0001.6010
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMCA
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REPASSE DE RECURSO PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO EM UTILIDADE PÚBLICA - CAMPANHA "IR CRIANÇA E ADOLESCENTE - COMTIBA", CONFORME BRIE FING Nº 080, OFÍCIO Nº 52/2023 E SUP 04-047905/2023. 1R$ 100.000,00R$ 100.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
04/01/2024Liquidação de Empenho101-299108/2023R$ 7.854,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/01/2024Pagamento de Empenho101-299108/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.854,23R$ 0,00
08/01/2024Liquidação de Empenho201-300710/2023R$ 7.182,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/01/2024Pagamento de Empenho201-300710/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.182,00R$ 0,00
08/01/2024Pagamento de Empenho301-300535/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.220,00R$ 0,00
08/01/2024Liquidação de Empenho301-300535/2023R$ 3.220,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/01/2024Pagamento de Empenho401-299090/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 25.845,79R$ 0,00
08/01/2024Liquidação de Empenho401-299090/2023R$ 25.845,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/01/2024Liquidação de Empenho501-300550/2023R$ 6.750,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/01/2024Pagamento de Empenho501-300550/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.750,00R$ 0,00
08/01/2024Pagamento de Empenho601-300503/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.430,00R$ 0,00
08/01/2024Liquidação de Empenho601-300503/2023R$ 3.430,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/01/2024Liquidação de Empenho701-300460/2023R$ 7.760,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/01/2024Pagamento de Empenho701-300460/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.760,00R$ 0,00
07/02/2024Pagamento de Empenho801-016943/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.082,81R$ 0,00
07/02/2024Liquidação de Empenho801-016943/2024R$ 9.082,81R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
07/02/2024Pagamento de Empenho901-023031/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.940,00R$ 0,00
07/02/2024Liquidação de Empenho901-023031/2023R$ 1.940,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
07/02/2024Liquidação de Empenho1001-023040/2024R$ 6.831,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
07/02/2024Pagamento de Empenho1001-023040/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.831,00R$ 0,00
15/02/2024Pagamento de Empenho1101-034037/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.245,21R$ 0,00
15/02/2024Liquidação de Empenho1101-034037/2024R$ 13.245,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/03/2024Anulado de Empenho101-299108/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.858,96R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
38166NFE 14/12/2023137939220-7 05/01/2024CURITIBAPR7CWCRA00T
38185NFE 18/12/2023137939220-7 08/01/2024CURITIBAPRMNDXK508
38184NFE 18/12/2023137939220-7 08/01/2024CURITIBAPR2SJXE60B
38170NFE 14/12/2023137939220-7 08/01/2024CURITIBAPRJBM5PG0W
38182NFE 18/12/2023137939220-7 08/01/2024CURITIBAPRMJZY720K
38183NFE 18/12/2023137939220-7 08/01/2024CURITIBAPRU56XH20L
38181NFE 18/12/2023137939220-7 08/01/2024CURITIBAPR2O5Z130N
38250NFE 23/01/2024137939220-7 07/02/2024CURITIBAPRUMHHCKH0Z
38254NFE 29/01/2024137939220-7 07/02/2024CURITIBAPRU2K9O508
38257NFE 29/01/2024137939220-7 07/02/2024CURITIBAPRMPHT710O
38273NFE 07/02/2024137939220-7 15/02/2024CURITIBAPRSYTO32OR
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-016943/2024 - CTR. 23040 - DEZ/23
01-023031/2023 - CTR. 23040 - DEZ/23
01-023040/2024 - CTR. 23040 - OUT/23
01-034037/2024 - CTR. 23040 - DEZ/23
01-299090/2023 - CTR. 23040 - NOV/23
01-299108/2023 - CTR. 23040 - NOV/23
01-300460/2023 - CTR. 23040 - NOV/23
01-300503/2023 - CTR. 23040 - OUT/23
01-300535/2023 - CTR. 23040 - OUT/23
01-300550/2023 - CTR. 23040 - OUT/23
01-300710/2023 - CTR. 23040 - OUT/23
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 100.000,00R$ 6.858,96R$ 93.141,04R$ 93.141,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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