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Extrato do empenho nº 358/2023

Conjunto de informações atualizadas em 10/05/2026 com dados até 09/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 22/05/2023 Convênio: 17
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 08.243 .0001.6010
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMCA
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REPASSE DE RECURSO PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO EM UTILIDADE PÚBLICA - CAMPANHA "IR CRIANÇA E ADOLESCENTE - COMTIBA", VINCULADO AO CONTRATO E CONFORME BRIEFING Nº 047. 1R$ 200.000,00R$ 200.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
05/12/2023Liquidação de Empenho101-275682/2023R$ 29.270,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/12/2023Pagamento de Empenho101-275682/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 29.270,72R$ 0,00
05/12/2023Pagamento de Empenho201-275687/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 26.155,08R$ 0,00
05/12/2023Liquidação de Empenho201-275687/2023R$ 26.155,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/12/2023Liquidação de Empenho301-275701/2023R$ 17.040,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/12/2023Pagamento de Empenho301-275701/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.040,96R$ 0,00
05/12/2023Pagamento de Empenho401-275710/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.259,00R$ 0,00
05/12/2023Liquidação de Empenho401-275710/2023R$ 14.259,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/12/2023Liquidação de Empenho501-276714/2023R$ 13.546,05R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/12/2023Pagamento de Empenho501-276714/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.546,05R$ 0,00
18/12/2023Pagamento de Empenho601-291730/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.807,12R$ 0,00
18/12/2023Liquidação de Empenho601-291730/2023R$ 15.807,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/03/2024Anulado de Empenho101-275682/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 66.208,87R$ 0,00R$ 0,00
15/03/2024Liquidação de Empenho701-053358/2024R$ 17.712,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/03/2024Pagamento de Empenho701-053358/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.712,20R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
38105NFE 21/11/2023137939220-7 05/12/2023CURITIBAPRH0PB620S
38102NFE 21/11/2023137939220-7 05/12/2023CURITIBAPR4RWDN40B
38106NFE 21/11/2023137939220-7 05/12/2023CURITIBAPRY5JJ440L
38099NFE 21/11/2023137939220-7 05/12/2023CURITIBAPRRRREA30G
38110NFE 22/11/2023137939220-7 05/12/2023CURITIBAPR6O0CE40K
38138NFE 07/12/2023137939220-7 18/12/2023CURITIBAPR8Q0XU30M
38280NFE 28/02/2024137939220-7 15/03/2024CURITIBAPRXYPE440I
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-053358/2024 - CTR. 23040 - NOV/23
01-275682/2023 - CTR. 23040 - NOV/23
01-275687/2023 - CTR. 23040 - NOV/23
01-275701/2023 - CTR. 23040 - NOV/23
01-275710/2023 - CTR. 23040 - NOV/23
01-276714/2023 - CTR. 23040 - NOV/23
01-291730/2023 - CTR. 23040 - NOV/23
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 200.000,00R$ 66.208,87R$ 133.791,13R$ 133.791,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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