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Extrato do empenho nº 429/2023

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 18/10/2023 Convênio: 0
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 27 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 23.131 .0004.2113
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - IMT
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Estimativo para pagamento da prestação de serviços das ações de divulgação Institucional da Campanha NATAL 2023, conforme ofício nº 070/2023-SMCS, contrato nº 23040/PGM 1R$ 120.000,00R$ 120.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
05/12/2023Liquidação de Empenho101-277174/2023R$ 37.170,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/12/2023Liquidação de Empenho201-278362/2023R$ 246,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/12/2023Liquidação de Empenho301-279713/2023R$ 33.075,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/12/2023Liquidação de Empenho401-279678/2023R$ 1.669,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/12/2023Pagamento de Empenho101-277174/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 37.170,00R$ 0,00
08/12/2023Pagamento de Empenho201-278362/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 246,75R$ 0,00
08/12/2023Pagamento de Empenho301-279713/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 33.075,00R$ 0,00
08/12/2023Pagamento de Empenho401-279678/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.669,50R$ 0,00
08/12/2023Liquidação de Empenho501-280262/2023R$ 16.564,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/12/2023Pagamento de Empenho501-280262/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.564,78R$ 0,00
11/01/2024Liquidação de Empenho601-301684/2023R$ 4.243,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/01/2024Pagamento de Empenho601-301684/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.243,75R$ 0,00
15/01/2024Liquidação de Empenho701-296710/2023R$ 8.394,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/01/2024Pagamento de Empenho701-296710/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.394,75R$ 0,00
17/01/2024Liquidação de Empenho801-300717/2023R$ 341,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/01/2024Pagamento de Empenho801-300717/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 341,78R$ 0,00
27/03/2024Liquidação de Empenho901-053290/2024R$ 11.203,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/03/2024Pagamento de Empenho901-053290/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.203,50R$ 0,00
28/05/2024Anulado de Empenho101-277174/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.090,19R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
38111F 22/11/2023137937147-1 08/12/2023CURITIBAPR2X0B440L
38117F 23/11/2023137937147-1 08/12/2023--9LXS110O
38124F 24/11/2023137937147-1 08/12/2023CURITIBAPRNUHJJ30N
38121F 24/11/2023137937147-1 08/12/2023CURITIBAPR4YHL340L
38125F 24/11/2023137937147-1 15/12/2023CURITIBAPRZZHKT30M
38165f 14/12/2023137937147-1 12/01/2024CURITIBAPRz5rmkdou
38159f 13/12/2023137937147-1 17/01/2024CURITIBAPRsvwws20m
38179F 18/12/2023137937147-1 19/01/2024CURITIBAPRA651M30H
38283f 29/02/2024137937147-1 27/03/2024CURITIBAPRwnuac10o
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-053290/2024 nf 38283
01-277174/2023 - NF 38111
01-278362/2023 - NF 38117
01-279678/2023 - NF 38121
01-279713/2023 - NF 38124
01-280262/2023 - NF 38125
01-296710/2023 nf 38159
01-300717/2023 mf 38179
01-301684/2023 nf 38165
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 120.000,00R$ 7.090,19R$ 112.909,81R$ 112.909,81R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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