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Extrato do empenho nº 302/2023

Conjunto de informações atualizadas em 10/05/2026 com dados até 09/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 22/08/2023 Convênio: 0
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 27 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 23.131 .0004.2113
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - IMT
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Estimativo para pagamento da prestação de serviços da execução das ações de divulgação instucional da campanha "CURTA CURITIBA", con- forme of, 044/2023-SMCS e contrato nº 23040/PGM 1R$ 500.000,00R$ 500.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
15/01/2024Liquidação de Empenho101-004354/2024R$ 91.769,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/01/2024Pagamento de Empenho101-004354/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 91.769,76R$ 0,00
22/01/2024Liquidação de Empenho201-008255/2024R$ 29.800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/01/2024Pagamento de Empenho201-008255/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 29.800,00R$ 0,00
29/02/2024Liquidação de Empenho301-014407/2024R$ 183.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/02/2024Liquidação de Empenho401-030707/2024R$ 12.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/03/2024Pagamento de Empenho301-014407/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 183.000,00R$ 0,00
06/03/2024Pagamento de Empenho401-030707/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.500,00R$ 0,00
27/03/2024Pagamento de Empenho501-073046/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 128.040,00R$ 0,00
27/03/2024Liquidação de Empenho501-073046/2024R$ 128.040,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/03/2024Liquidação de Empenho601-072962/2024R$ 34.620,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/03/2024Pagamento de Empenho601-072962/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 34.620,35R$ 0,00
28/05/2024Anulado de Empenho101-004354/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.269,89R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
38204f 05/01/2024137937147-1 17/01/2024CURITIBAPRehhz7bh0y
38219F 11/01/2024137937147-1 24/01/2024CURITIBAPRQF4WM00U
38239F 16/01/2024137937147-1 06/03/2024CURITIBAPR7516CH0Y
38264F 05/02/2024137937147-1 06/03/2024CURITIBAPRZ55J3705
38292f 19/03/2024137937147-1 27/03/2024CURITIBAPRuafvi00t
38291f 19/03/2024137937147-1 27/03/2024CURITIBAPRnquzvg0w
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-004354/2024 nf 38204
01-008255/2024 NF 38219
01-014407/2024 nf 38239
01-030707/2024 nf 38264
01-072962/2024 nf 38291
01-073046/2024 nf 38292
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 500.000,00R$ 20.269,89R$ 479.730,11R$ 479.730,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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