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Extrato do empenho nº 203/2023

Conjunto de informações atualizadas em 17/05/2026 com dados até 16/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 21/06/2023 Convênio: 0
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 27 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 23.131 .0004.2113
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - IMT
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Estimativo para pagamento da prestação de serviços de execução de ações de publicidade institucional 'CAMPANHA CURTA CURITIBA', con- forme contrato nº 23040/PGM-SMCS 1R$ 150.000,00R$ 150.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
04/12/2023Liquidação de Empenho101-270510/2023R$ 9.069,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/12/2023Pagamento de Empenho101-270510/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.069,70R$ 0,00
11/12/2023Liquidação de Empenho201-290263/2023R$ 7.187,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/12/2023Pagamento de Empenho201-290263/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.187,70R$ 0,00
15/01/2024Liquidação de Empenho301-296019/2023R$ 84.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/01/2024Pagamento de Empenho301-296019/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 84.000,00R$ 0,00
27/03/2024Liquidação de Empenho401-071063/2024R$ 48.962,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/03/2024Pagamento de Empenho401-071063/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 48.962,55R$ 0,00
28/05/2024Anulado de Empenho101-270510/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 780,05R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nenhuma nota fiscal encontrada.
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-071063/2024 nf 389288
01-270510/2023 - NF 38078
01-290263/2023 - NF 38137
01-296019/2023 nf 38157
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 150.000,00R$ 780,05R$ 149.219,95R$ 149.219,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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