Ir para conteúdo
Pratique a Cidadania Participe das Audiências Públicas Acompanhe a Prestação de Contas
Skip Navigation LinksHome > Despesas > Extrato do Empenho

Extrato do empenho nº 6918/2023

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 27/03/2023 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados em Publicidade e Propaganda ao município de Curitiba, ações Institucionais, Campanha 330 ANOS, vinculado ao Contrato nº23.040/2018. 1R$ 250.000,00R$ 250.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
20/04/2023Liquidação de Empenho101-094994/2023R$ 5.775,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2023Liquidação de Empenho201-095012/2023R$ 1.475,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2023Liquidação de Empenho301-095187/2023R$ 5.052,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/05/2023Pagamento de Empenho101-094994/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.775,00R$ 0,00
03/05/2023Pagamento de Empenho201-095012/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.475,52R$ 0,00
03/05/2023Pagamento de Empenho301-095187/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.052,15R$ 0,00
12/05/2023Liquidação de Empenho401-117771/2023R$ 495,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/05/2023Pagamento de Empenho401-117771/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 495,75R$ 0,00
20/06/2023Liquidação de Empenho501-146610/2023R$ 87.300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/06/2023Liquidação de Empenho601-150259/2023R$ 41.632,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/07/2023Pagamento de Empenho501-146610/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 87.300,00R$ 0,00
06/07/2023Pagamento de Empenho601-150259/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 41.632,50R$ 0,00
26/09/2023Anulado de Empenho101-094994/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.907,48R$ 0,00R$ 0,00
10/10/2023Liquidação de Empenho701-242297/2023R$ 94.361,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/10/2023Pagamento de Empenho701-242297/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 94.361,60R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
48672NFS-E 17/04/20231379373555-8 03/05/2023CURITIBAPR2SBH160C
48662NFS-E 17/04/20231379373555-8 03/05/2023CURITIBAPREFDC620U
48663NFS-E 17/04/20231379373555-8 03/05/2023CURITIBAPRAODBW10V
49335nfs-e 09/05/20231379373555-8 26/05/2023CURITIBAPRm9ynw30k
49872nfs-e 15/06/20231379373555-8 03/07/2023CURITIBAPRz35ju20g
49867nfs-e 15/06/20231379373555-8 06/07/2023CURITIBAPRQWACD509
52247NFS-E 09/10/20231379373555-8 11/10/2023CURITIBAPRAR5XD508
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-094994/2023
01-095012/2023
01-095187/2023
01-117771/2023
01-146610/2023
01-150259/2023
01-242297/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 250.000,00R$ 13.907,48R$ 236.092,52R$ 236.092,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Exportar VOLTAR
Acesse este Portal Transparência com Segurança
© 2010-2026