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Extrato do empenho nº 6229/2023

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 21/03/2023 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados em Publicidade e Propaganda ao município de Curitiba, ações Institucionais, Campanha AÇÕES INSTITUCIONAIS, vinculado ao Contrato nº23.040/2018. 1R$ 135.000,00R$ 135.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
13/04/2023Liquidação de Empenho101-086604/2023R$ 1.701,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/04/2023Liquidação de Empenho201-089396/2023R$ 819,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/04/2023Liquidação de Empenho301-089488/2023R$ 136,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/04/2023Liquidação de Empenho401-089493/2023R$ 1.312,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/04/2023Liquidação de Empenho501-089693/2023R$ 2.709,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/04/2023Pagamento de Empenho101-086604/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.701,00R$ 0,00
28/04/2023Pagamento de Empenho201-089396/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 819,00R$ 0,00
28/04/2023Pagamento de Empenho301-089488/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 136,50R$ 0,00
28/04/2023Pagamento de Empenho401-089493/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.312,50R$ 0,00
28/04/2023Pagamento de Empenho501-089693/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.709,00R$ 0,00
12/05/2023Liquidação de Empenho601-115740/2023R$ 34.534,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/05/2023Pagamento de Empenho601-115740/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 34.534,50R$ 0,00
30/06/2023Liquidação de Empenho701-154658/2023R$ 3.339,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/07/2023Pagamento de Empenho701-154658/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.339,00R$ 0,00
19/07/2023Liquidação de Empenho801-172236/2023R$ 34.534,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
31/07/2023Liquidação de Empenho901-179046/2023R$ 6.741,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/08/2023Pagamento de Empenho801-172236/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 34.534,50R$ 0,00
07/08/2023Liquidação de Empenho1001-185539/2023R$ 34.534,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/08/2023Pagamento de Empenho901-179046/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.741,71R$ 0,00
10/08/2023Liquidação de Empenho1101-189127/2023R$ 10.594,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/08/2023Pagamento de Empenho1001-185539/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 34.534,50R$ 0,00
23/08/2023Pagamento de Empenho1101-189127/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.594,50R$ 0,00
30/08/2023Liquidação de Empenho1201-205719/2023R$ 3.224,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/09/2023Pagamento de Empenho1201-205719/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.224,97R$ 0,00
26/09/2023Anulado de Empenho101-086604/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 818,32R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
48542nfs-e 10/04/20231379373555-8 26/04/2023CURITIBAPRecbpk60e
48604nfs-e 12/04/20231379373555-8 28/04/2023CURITIBAPRbzrqh50a
48606nfs-e 12/04/20231379373555-8 28/04/2023CURITIBAPR3hsox408
48602nfs-e 12/04/20231379373555-8 28/04/2023CURITIBAPRjhrs160c
48603nfs-e 12/04/20231379373555-8 28/04/2023CURITIBAPRztrp750b
49247nfs-e 05/05/20231379373555-8 24/05/2023CURITIBAPRuvkcx601
49890NFS-E 21/06/20231379373555-8 12/07/2023CURITIBAPRVFJWU20G
50264NFS-E 17/07/20231379373555-8 03/08/2023CURITIBAPRHVYS7807
50496NFS-E 24/07/20231379373555-8 10/08/2023CURITIBAPRQ0EE700Q
50167nfs-e 11/07/20231379373555-8 18/08/2023CURITIBAPR7394QF0Y
50850NFS-E 07/08/20231379373555-8 23/08/2023CURITIBAPR0M330806
51436nfs-e 28/08/20231379373555-8 12/09/2023CURITIBAPRmwtil804
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-086604/2023
01-089396/2023
01-089488/2023
01-089493/2023
01-089693/2023
01-115740/2023
01-154658/2023
01-172236/2023
01-179046/2023
01-185539/2023
01-189127/2023
01-205719/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 135.000,00R$ 818,32R$ 134.181,68R$ 134.181,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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