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Extrato do empenho nº 5079/2023

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 07/03/2023 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2067
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados em Publicidade e Propaganda ao município de Curitiba, Utilidade Pública, Campanha DIREITOS HUMANOS, POLÍTICAS PARA MULHERES vinculado ao contrato nº23.040/2018. 1R$ 110.000,00R$ 110.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
24/03/2023Liquidação de Empenho101-069342/2023R$ 966,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/03/2023Liquidação de Empenho201-069356/2023R$ 16.715,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
31/03/2023Liquidação de Empenho301-075209/2023R$ 82.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
31/03/2023Liquidação de Empenho401-075233/2023R$ 5.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/04/2023Pagamento de Empenho101-069342/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 966,00R$ 0,00
10/04/2023Pagamento de Empenho201-069356/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.715,48R$ 0,00
10/04/2023Liquidação de Empenho501-080904/2023R$ 3.127,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/04/2023Pagamento de Empenho301-075209/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 82.500,00R$ 0,00
13/04/2023Pagamento de Empenho401-075233/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.500,00R$ 0,00
19/04/2023Pagamento de Empenho501-080904/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.127,00R$ 0,00
13/11/2023Anulado de Empenho101-069342/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.191,52R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
48149nfs-e 22/03/20231379373555-8 10/04/2023CURITIBAPRdqhwy50c
48151nfs-e 22/03/20231379373555-8 10/04/2023CURITIBAPRtyusi60e
48276nfs-e 28/03/20231379373555-8 13/04/2023CURITIBAPRbejon702
48277NFS-E 28/03/20231379373555-8 13/04/2023CURITIBAPR385RT601
48329nfs-e 03/04/20231379373555-8 19/04/2023CURITIBAPRupqbp20g
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-069342/2023
01-069356/2023
01-075209/2023
01-075233/2023
01-080904/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 110.000,00R$ 1.191,52R$ 108.808,48R$ 108.808,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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