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Extrato do empenho nº 4014/2023

Conjunto de informações atualizadas em 17/05/2026 com dados até 16/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 23/02/2023 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 15.131 .0006.2156
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - TRÂNSITO
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Ref. prestação se serviço de publicidade 1R$ 6.233,85R$ 6.233,85 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
27/02/2023Liquidação de Empenho101-011831/2023R$ 1.596,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/02/2023Pagamento de Empenho101-011831/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.596,00R$ 0,00
13/04/2023Liquidação de Empenho201-086095/2023R$ 4.637,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/04/2023Pagamento de Empenho201-086095/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.637,85R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nenhuma nota fiscal encontrada.
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-011831/2023
01-086095/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 6.233,85R$ 0,00R$ 6.233,85R$ 6.233,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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