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Extrato do empenho nº 34700/2023

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 12/12/2023 Convênio: 0
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 12.361 .0002.2039
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SME
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REFERENTE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO EM UTILIDADE PÚBLICA - CAMPANHA " INCENTIVO À LEITURA". CONFORME CONTRATO Nº. 23040, OFÍCIO Nº. 087/2023 - SMCS. 1R$ 500.000,00R$ 500.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
19/01/2024Liquidação de Empenho101-011280/2024R$ 2.789,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/01/2024Liquidação de Empenho201-011217/2024R$ 5.060,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/01/2024Liquidação de Empenho301-011267/2024R$ 19.891,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/01/2024Liquidação de Empenho401-011189/2024R$ 22.727,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/01/2024Liquidação de Empenho501-015884/2024R$ 214.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
31/01/2024Pagamento de Empenho101-011280/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.789,00R$ 0,00
31/01/2024Pagamento de Empenho201-011217/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.060,50R$ 0,00
31/01/2024Pagamento de Empenho301-011267/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.891,00R$ 0,00
31/01/2024Pagamento de Empenho401-011189/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 22.727,50R$ 0,00
06/02/2024Pagamento de Empenho501-015884/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 214.500,00R$ 0,00
19/03/2024Liquidação de Empenho601-068108/2024R$ 143.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/03/2024Anulado de Empenho101-011280/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 74.432,00R$ 0,00R$ 0,00
20/03/2024Pagamento de Empenho601-068108/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 143.000,00R$ 0,00
22/03/2024Liquidação de Empenho701-072043/2024R$ 17.600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/04/2024Pagamento de Empenho701-072043/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.600,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
38232nfs-e 12/01/2024137936889-6 31/01/2024CURITIBAPR3dxum00u
38236nfs-e 16/01/2024137936889-6 31/01/2024CURITIBAPRvtrqk20l
38231nfs-e 12/01/2024137936889-6 31/01/2024CURITIBAPRjd4tw00v
38229nfs-e 12/01/2024137936889-6 31/01/2024CURITIBAPRm35gu20m
38241NFS-e 17/01/2024137936889-6 06/02/2024CURITIBAPR1FMUPG0W
38286NFS-E 14/03/2024137936889-6 20/03/2024CURITIBAPRNP9OG20K
38289nfs-e 18/03/2024137936889-6 03/04/2024CURITIBAPR2zlgh706
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-011189/2024
01-011217/2024
01-011267/2024
01-011280/2024
01-015884/2024
01-068108/2024
01-072043/2024
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 500.000,00R$ 74.432,00R$ 425.568,00R$ 425.568,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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