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Extrato do empenho nº 33849/2023

Conjunto de informações atualizadas em 17/05/2026 com dados até 16/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 06/12/2023 Convênio: 0
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados em Publicidade e Propaganda ao município de Curitiba, ações Institucionais CAMPANHA TAXISTAS, vinculado ao Contrato nº23.040/2018. 1R$ 30.000,00R$ 30.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
07/02/2024Liquidação de Empenho101-025811/2024R$ 5.810,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
09/02/2024Liquidação de Empenho201-031822/2024R$ 7.694,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
21/02/2024Pagamento de Empenho101-025811/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.810,07R$ 0,00
22/02/2024Pagamento de Empenho201-031822/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.694,21R$ 0,00
26/02/2024Liquidação de Empenho301-045725/2024R$ 11.950,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/03/2024Pagamento de Empenho301-045725/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.950,40R$ 0,00
20/03/2024Anulado de Empenho101-025811/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.545,32R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nenhuma nota fiscal encontrada.
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-025811/2024
01-031822/2024
01-045725/2024
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 30.000,00R$ 4.545,32R$ 25.454,68R$ 25.454,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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