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Extrato do empenho nº 3198/2023

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 13/02/2023 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2067
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados em Publicidade e Propaganda ao município de Curitiba, ações de Utilidade Pública, Campanha FAMILIA FOLHAS, vinculado ao Contrato nº23.040/2018. 1R$ 150.000,00R$ 150.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
06/03/2023Liquidação de Empenho101-050808/2023R$ 13.280,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/03/2023Liquidação de Empenho201-056103/2023R$ 19.602,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/03/2023Pagamento de Empenho101-050808/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.280,00R$ 0,00
23/03/2023Pagamento de Empenho201-056103/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.602,00R$ 0,00
24/03/2023Liquidação de Empenho301-069656/2023R$ 14.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
31/03/2023Liquidação de Empenho401-074640/2023R$ 33.343,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/04/2023Pagamento de Empenho301-069656/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.000,00R$ 0,00
10/04/2023Liquidação de Empenho501-082217/2023R$ 5.918,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/04/2023Pagamento de Empenho401-074640/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 33.343,75R$ 0,00
20/04/2023Pagamento de Empenho501-082217/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.918,00R$ 0,00
20/04/2023Liquidação de Empenho601-096807/2023R$ 24.386,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2023Liquidação de Empenho701-097021/2023R$ 4.336,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/05/2023Liquidação de Empenho801-104821/2023R$ 766,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/05/2023Pagamento de Empenho601-096807/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 24.386,04R$ 0,00
04/05/2023Pagamento de Empenho701-097021/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.336,50R$ 0,00
10/05/2023Liquidação de Empenho901-110530/2023R$ 14.322,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/05/2023Liquidação de Empenho1001-110661/2023R$ 7.638,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/05/2023Pagamento de Empenho801-104821/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 766,50R$ 0,00
19/05/2023Pagamento de Empenho901-110530/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.322,00R$ 0,00
19/05/2023Pagamento de Empenho1001-110661/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.638,40R$ 0,00
20/06/2023Liquidação de Empenho1101-146621/2023R$ 1.354,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/07/2023Pagamento de Empenho1101-146621/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.354,50R$ 0,00
28/07/2023Liquidação de Empenho1201-178787/2023R$ 1.650,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/08/2023Pagamento de Empenho1201-178787/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.650,00R$ 0,00
15/09/2023Liquidação de Empenho1301-219521/2023R$ 1.669,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/09/2023Pagamento de Empenho1301-219521/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.669,50R$ 0,00
13/11/2023Anulado de Empenho101-050808/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.282,81R$ 0,00R$ 0,00
20/03/2024Anulado de Empenho101-050808/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.450,00R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
47875nfs-e 02/03/20231379373555-8 17/03/2023CURITIBAPRll5rg30l
47932nfs-e 06/03/20231379373555-8 23/03/2023CURITIBAPR75wjy00q
48147NFS-E 22/03/20231379373555-8 10/04/2023CURITIBAPR1XZ0830I
48282NFS-E 28/03/20231379373555-8 12/04/2023CURITIBAPRRY5W7804
48371nfs-e 04/04/20231379373555-8 20/04/2023CURITIBAPRg0e6830i
48753nfs-e 19/04/20231379373555-8 04/05/2023CURITIBAPRef1d160c
48751nfs-e 19/04/20231379373555-8 04/05/2023CURITIBAPRhjndu30k
48805NFS-E 20/04/20231379373555-8 12/05/2023CURITIBAPR4GHEO409
48989nfs-e 02/05/20231379373555-8 19/05/2023CURITIBAPRx3zg900p
48990nfs-e 02/05/20231379373555-8 19/05/2023CURITIBAPR99zhj00o
49864nfs-e 15/06/20231379373555-8 03/07/2023CURITIBAPR6lv1p805
50519NFS-E 24/07/20231379373555-8 10/08/2023CURITIBAPR0OUOIG0X
51753NFS-E 13/09/20231379373555-8 29/09/2023CURITIBAPRK1V3020S
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-050808/2023
01-056103/2023
01-069656/2023
01-074640/2023
01-082217/2023
01-096807/2023
01-097021/2023
01-104821/2023
01-110530/2023
01-110661/2023
01-146621/2023
01-178787/2023
01-219521/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 150.000,00R$ 7.732,81R$ 142.267,19R$ 142.267,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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