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Extrato do empenho nº 3068/2023

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 09/02/2023 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 12.365 .0002.2040
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SME
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REFERENTE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO EM UTILIDADE PÚBLICA - CAMPANHA "FAMÍLIA FOLHAS", CONFORME CONTRATO Nº. 23040 E OFÍCIO Nº. 06/2023 - SMCS - PROCESSO 04-004468/2023. 1R$ 45.000,00R$ 45.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
07/03/2023Liquidação de Empenho101-046769/2023R$ 13.135,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/03/2023Pagamento de Empenho101-046769/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.135,50R$ 0,00
21/03/2023Liquidação de Empenho201-064133/2023R$ 4.095,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/03/2023Pagamento de Empenho201-064133/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.095,00R$ 0,00
28/03/2023Liquidação de Empenho301-069375/2023R$ 3.412,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/03/2023Pagamento de Empenho301-069375/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.412,50R$ 0,00
13/04/2023Liquidação de Empenho401-081454/2023R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/04/2023Pagamento de Empenho401-081454/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.575,00R$ 0,00
25/04/2023Liquidação de Empenho501-096310/2023R$ 1.869,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/05/2023Pagamento de Empenho501-096310/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.869,00R$ 0,00
06/10/2023Liquidação de Empenho601-230801/2023R$ 14.321,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/10/2023Pagamento de Empenho601-230801/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.321,48R$ 0,00
17/10/2023Liquidação de Empenho701-240959/2023R$ 5.036,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/10/2023Pagamento de Empenho701-240959/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.036,43R$ 0,00
15/12/2023Anulado de Empenho101-046769/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.555,09R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
47646nfs-e 27/02/2023137936889-6 08/03/2023CURITIBAPRhjpxm50d
48086nfs-e 16/03/2023137936889-6 22/03/2023CURITIBAPR3bt6010q
48153NFS-E 22/03/2023137936889-6 29/03/2023CURITIBAPRLOP3V408
48386NFS-E 04/04/2023137936889-6 14/04/2023CURITIBAPR8E3PU601
48749NFS-E 19/04/2023137936889-6 04/05/2023CURITIBAPRLO3J030J
52022nfs-e 26/09/2023137936889-6 11/10/2023CURITIBAPRqwbib00q
52101NFS-E 03/10/2023137936889-6 24/10/2023CURITIBAPRYNXXM00P
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-046769/2023
01-064133/2023
01-069375/2023
01-081454/2023
01-096310/2023
01-230801/2023
01-240959/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 45.000,00R$ 1.555,09R$ 43.444,91R$ 43.444,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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