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Extrato do empenho nº 29827/2023

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 01/11/2023 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados em Publicidade e Propaganda ao município de Curitiba, Campanha Ações e Eventos Institucionais, vinculado ao Contrato nº23.040/2018. 1R$ 150.000,00R$ 150.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
15/12/2023Liquidação de Empenho101-295101/2023R$ 39.490,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/12/2023Liquidação de Empenho201-295193/2023R$ 23.562,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/12/2023Liquidação de Empenho301-295649/2023R$ 7.697,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/12/2023Liquidação de Empenho401-295658/2023R$ 2.919,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/12/2023Liquidação de Empenho501-297879/2023R$ 2.991,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/12/2023Pagamento de Empenho101-295101/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 39.490,00R$ 0,00
20/12/2023Pagamento de Empenho201-295193/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 23.562,00R$ 0,00
20/12/2023Pagamento de Empenho301-295649/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.697,34R$ 0,00
20/12/2023Pagamento de Empenho401-295658/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.919,00R$ 0,00
21/12/2023Pagamento de Empenho501-297879/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.991,45R$ 0,00
21/12/2023Liquidação de Empenho601-301178/2023R$ 3.150,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
21/12/2023Liquidação de Empenho701-301540/2023R$ 3.675,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/01/2024Liquidação de Empenho801-302685/2023R$ 36.750,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/01/2024Pagamento de Empenho601-301178/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.150,00R$ 0,00
05/01/2024Pagamento de Empenho701-301540/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.675,00R$ 0,00
05/01/2024Pagamento de Empenho801-302685/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 36.750,00R$ 0,00
09/01/2024Liquidação de Empenho901-001634/2024R$ 8.610,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
09/01/2024Liquidação de Empenho1001-002032/2024R$ 7.152,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
09/01/2024Liquidação de Empenho1101-001668/2024R$ 6.050,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/01/2024Pagamento de Empenho901-001634/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.610,00R$ 0,00
19/01/2024Pagamento de Empenho1001-002032/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.152,00R$ 0,00
19/01/2024Pagamento de Empenho1101-001668/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.050,00R$ 0,00
20/03/2024Anulado de Empenho101-295101/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.953,21R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
53909nfs-e 12/12/20231379373555-8 20/12/2023CURITIBAPR1d6xyg0x
53902nfs-e 12/12/20231379373555-8 20/12/2023CURITIBAPR9wp1j20l
53897nfs-e 12/12/20231379373555-8 20/12/2023CURITIBAPRhqp0q40d
53901nfs-e 12/12/20231379373555-8 20/12/2023CURITIBAPRpmioy10r
53950nfs-e 14/12/20231379373555-8 21/12/2023CURITIBAPR9js52801
54037NFS-E 18/12/20231379373555-8 05/01/2024CURITIBAPRDJKX720K
54009NFS-E 15/12/20231379373555-8 05/01/2024CURITIBAPRVX67PG0W
54069NFS-E 20/12/20231379373555-8 05/01/2024CURITIBAPR3ILF640J
54410nfs-e 03/01/20241379373555-8 19/01/2024CURITIBAPR5vji510o
54085nfs-e 26/12/20231379373555-8 19/01/2024CURITIBAPR7hzgj707
54376nfs-e 03/01/20241379373555-8 19/01/2024CURITIBAPRqik44801
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-001634/2024
01-001668/2024
01-002032/2024
01-295101/2023
01-295193/2023
01-295649/2023
01-295658/2023
01-297879/2023
01-301178/2023
01-301540/2023
01-302685/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 150.000,00R$ 7.953,21R$ 142.046,79R$ 142.046,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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