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Extrato do empenho nº 25503/2023

Conjunto de informações atualizadas em 17/05/2026 com dados até 16/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 19/09/2023 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados em Publicidade e Propaganda ao município de Curitiba, ações Institucionais, Campanha ENTREGAS 2023, vinculado ao Contrato nº23.040/2018. 1R$ 143.450,00R$ 143.450,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
13/11/2023Liquidação de Empenho101-264769/2023R$ 7.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/11/2023Liquidação de Empenho201-264779/2023R$ 104.850,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/11/2023Liquidação de Empenho301-264794/2023R$ 110,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/11/2023Pagamento de Empenho101-264769/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.000,00R$ 0,00
23/11/2023Pagamento de Empenho201-264779/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 104.850,00R$ 0,00
23/11/2023Pagamento de Empenho301-264794/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 110,00R$ 0,00
23/11/2023Liquidação de Empenho401-271152/2023R$ 4.183,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/11/2023Liquidação de Empenho501-271550/2023R$ 22.915,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/12/2023Pagamento de Empenho401-271152/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.183,50R$ 0,00
01/12/2023Pagamento de Empenho501-271550/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 22.915,20R$ 0,00
05/12/2023Liquidação de Empenho601-283263/2023R$ 220,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/12/2023Liquidação de Empenho701-283269/2023R$ 2.490,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/12/2023Pagamento de Empenho601-283263/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 220,00R$ 0,00
14/12/2023Pagamento de Empenho701-283269/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.490,00R$ 0,00
18/12/2023Anulado de Empenho101-264769/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.681,30R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nenhuma nota fiscal encontrada.
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-264769/2023
01-264779/2023
01-264794/2023
01-271152/2023
01-271550/2023
01-283263/2023
01-283269/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 143.450,00R$ 1.681,30R$ 141.768,70R$ 141.768,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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