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Extrato do empenho nº 23765/2023

Conjunto de informações atualizadas em 17/05/2026 com dados até 16/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 31/08/2023 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 12.365 .0002.2040
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SME
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REFERENTE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO EM UTILIDADE PÚBLICA - CAMPANHA " CADASTRAMENTO ESCOLAR" CONFORME CONTRATO Nº. 23040, OFÍCIO Nº. 048/2023 - SMCS. 1R$ 125.000,00R$ 125.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
18/10/2023Liquidação de Empenho101-242663/2023R$ 30.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/10/2023Liquidação de Empenho201-246256/2023R$ 14.550,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/10/2023Liquidação de Empenho301-246270/2023R$ 11.950,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
25/10/2023Pagamento de Empenho101-242663/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30.000,00R$ 0,00
26/10/2023Liquidação de Empenho401-253069/2023R$ 16.218,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/11/2023Pagamento de Empenho201-246256/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.550,00R$ 0,00
01/11/2023Pagamento de Empenho301-246270/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.950,40R$ 0,00
08/11/2023Pagamento de Empenho401-253069/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.218,40R$ 0,00
08/11/2023Liquidação de Empenho501-258635/2023R$ 9.343,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/11/2023Pagamento de Empenho501-258635/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.343,04R$ 0,00
15/12/2023Anulado de Empenho101-242663/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 42.938,16R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nenhuma nota fiscal encontrada.
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-242663/2023
01-246256/2023
01-246270/2023
01-253069/2023
01-258635/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 125.000,00R$ 42.938,16R$ 82.061,84R$ 82.061,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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