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Extrato do empenho nº 23676/2023

Conjunto de informações atualizadas em 16/02/2025 com dados até 15/02/2025, saiba mais.
Empenho
Data: 30/08/2023 Convênio: 0
Fornecedor: TABAJA HOTEL LTDA CPF/CNPJ: 35078304000156
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 06.244 .0001.2093
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS - SMDT
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 10.520/02 e DM nº 1.235/03 e
Origem: Contrato: 23695 Setor: PGM Licitação: PE 306/2019 SMDS
Subelemento/Item: 80 - HOSPEDAGENS
Prazo Entrega: Contrato: 23695
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REF.: Prestação de serviços de hospedagem, hotelaria para pessoas em situação de rua que fazem uso de álcool e drogas, na região central do Município de Curitiba ou próximo ao CAPS AD-PORTÃO com fornecimento de de jantar e café da manhã. 1R$ 343.000,00R$ 343.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
17/11/2023Liquidação de Empenho101-251812/2023R$ 2.820,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/11/2023Pagamento de Empenho101-251812/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.820,17R$ 0,00
30/11/2023Liquidação de Empenho201-275497/2023R$ 93.152,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/12/2023Pagamento de Empenho201-275497/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 93.152,80R$ 0,00
04/01/2024Liquidação de Empenho301-302790/2023R$ 86.054,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/01/2024Pagamento de Empenho301-302790/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 86.054,80R$ 0,00
26/01/2024Liquidação de Empenho401-015219/2024R$ 85.987,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/02/2024Pagamento de Empenho401-015219/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 85.987,20R$ 0,00
27/02/2024Liquidação de Empenho501-040697/2024R$ 74.985,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/03/2024Pagamento de Empenho501-040697/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 74.985,03R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
162NFS-e 23/10/20231379311535-5 20/11/2023CURITIBAPRKKV2U10T
164NFS-e 21/11/20231379311535-5 08/12/2023CURITIBAPRKJCH160E
167nfs-e 21/12/20231379311535-5 05/01/2024CURITIBAPRo0x8s20m
169nfs-e 19/01/20241379311535-5 06/02/2024CURITIBAPRjkmgg30g
171nfs-e 19/02/20241379311535-5 05/03/2024CURITIBAPRuwhzg00t
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-015219/2024
01-040697/2024
01-251812/2023
01-275497/2023
01-302790/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 343.000,00R$ 0,00R$ 343.000,00R$ 343.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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