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Extrato do empenho nº 18768/2023

Conjunto de informações atualizadas em 17/05/2026 com dados até 16/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 12/07/2023 Convênio: 0
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2067
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados em Publicidade e Propaganda ao município de Curitiba, ações de Utilidade Pública, Campanha FALA CURITIBA, vinculado ao Contrato nº23.040/2018. 1R$ 100.000,00R$ 100.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
16/08/2023Liquidação de Empenho101-194817/2023R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/08/2023Liquidação de Empenho201-194952/2023R$ 7.573,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/08/2023Liquidação de Empenho301-194994/2023R$ 1.893,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/08/2023Liquidação de Empenho401-195091/2023R$ 33.343,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
21/08/2023Liquidação de Empenho501-198067/2023R$ 10.689,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
30/08/2023Pagamento de Empenho101-194817/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 825,00R$ 0,00
30/08/2023Pagamento de Empenho201-194952/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.573,76R$ 0,00
30/08/2023Pagamento de Empenho301-194994/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.893,44R$ 0,00
30/08/2023Pagamento de Empenho401-195091/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 33.343,75R$ 0,00
01/09/2023Pagamento de Empenho501-198067/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.689,00R$ 0,00
26/09/2023Anulado de Empenho101-194817/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 45.675,05R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nenhuma nota fiscal encontrada.
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-194817/2023
01-194952/2023
01-194994/2023
01-195091/2023
01-198067/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 100.000,00R$ 45.675,05R$ 54.324,95R$ 54.324,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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