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Extrato do empenho nº 17403/2023

Conjunto de informações atualizadas em 17/05/2026 com dados até 16/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 28/06/2023 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato:
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
     
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
11/09/2023Liquidação de Empenho101-214374/2023R$ 41.790,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
21/09/2023Pagamento de Empenho101-214374/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 41.790,00R$ 0,00
19/10/2023Liquidação de Empenho201-247677/2023R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/11/2023Pagamento de Empenho201-247677/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.260,00R$ 0,00
13/11/2023Anulado de Empenho101-214374/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.950,00R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nenhuma nota fiscal encontrada.
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-214374/2023
01-247677/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 50.000,00R$ 6.950,00R$ 43.050,00R$ 43.050,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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