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Extrato do empenho nº 16193/2023

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 15/06/2023 Convênio: 0
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados em Publicidade e Propaganda ao município de Curitiba, ações Institucionais, Campanha CURTA CURITIBA, vinculado ao Contrato nº23.040/2018. 1R$ 160.000,00R$ 160.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
21/08/2023Liquidação de Empenho101-198258/2023R$ 3.911,29R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/09/2023Pagamento de Empenho101-198258/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.911,29R$ 0,00
11/09/2023Liquidação de Empenho201-214237/2023R$ 6.062,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/09/2023Liquidação de Empenho301-214368/2023R$ 84.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
21/09/2023Pagamento de Empenho201-214237/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.062,50R$ 0,00
21/09/2023Pagamento de Empenho301-214368/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 84.000,00R$ 0,00
24/10/2023Liquidação de Empenho401-250004/2023R$ 6.062,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/11/2023Pagamento de Empenho401-250004/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.062,50R$ 0,00
23/11/2023Liquidação de Empenho501-273786/2023R$ 6.062,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/12/2023Pagamento de Empenho501-273786/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.062,50R$ 0,00
15/12/2023Liquidação de Empenho601-296309/2023R$ 4.819,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
21/12/2023Pagamento de Empenho601-296309/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.819,50R$ 0,00
21/12/2023Liquidação de Empenho701-299247/2023R$ 6.062,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/01/2024Pagamento de Empenho701-299247/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.062,50R$ 0,00
30/01/2024Liquidação de Empenho801-018265/2024R$ 6.062,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/02/2024Pagamento de Empenho801-018265/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.062,50R$ 0,00
06/03/2024Liquidação de Empenho901-053928/2024R$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/03/2024Pagamento de Empenho901-053928/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.750,00R$ 0,00
15/03/2024Liquidação de Empenho1001-067951/2024R$ 18.721,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/03/2024Anulado de Empenho101-198258/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 158,91R$ 0,00R$ 0,00
26/03/2024Liquidação de Empenho1101-078775/2024R$ 15.326,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/03/2024Pagamento de Empenho1001-067951/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.721,00R$ 0,00
09/04/2024Pagamento de Empenho1101-078775/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.326,80R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
37964nfs-e 17/08/20231379373555-8 01/09/2023CURITIBAPRqlbx310p
37977nfs-e 05/09/20231379373555-8 21/09/2023CURITIBAPRyi9f410v
37980nfs-e 05/09/20231379373555-8 21/09/2023CURITIBAPR3exfu00o
38038NFS-E 19/10/20231379373555-8 06/11/2023CURITIBAPROPES6G0X
38093NFS-E 17/11/20231379373555-8 05/12/2023CURITIBAPRO8XNW10T
38155NFS-E 12/12/20231379373555-8 21/12/2023CURITIBAPR4Z0TA00T
38167NFS-E 14/12/20231379373555-8 05/01/2024CURITIBAPRJ303JH0Z
38234nfs-e 12/01/20241379373555-8 08/02/2024CURITIBAPRkilej40c
38282nfs-e 28/02/20241379373555-8 15/03/2024CURITIBAPR2jxh6h0x
38285nfs-e 13/03/20241379373555-8 27/03/2024CURITIBAPR34jua30n
38295nfs-e 22/03/20241379373555-8 09/04/2024CURITIBAPRap63050f
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-018265/2024
01-053928/2024
01-067951/2024
01-078775/2024
01-198258/2023
01-214237/2023
01-214368/2023
01-250004/2023
01-273786/2023
01-296309/2023
01-299247/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 160.000,00R$ 158,91R$ 159.841,09R$ 159.841,09R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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