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Extrato do empenho nº 15839/2023

Conjunto de informações atualizadas em 16/02/2025 com dados até 15/02/2025, saiba mais.
Empenho
Data: 12/06/2023 Convênio: 0
Fornecedor: TABAJA HOTEL LTDA CPF/CNPJ: 35078304000156
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 06.244 .0001.2093
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS - SMDT
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 10.520/02 e DM nº 1.235/03 e
Origem: Contrato: 23695 Setor: PGM Licitação: PE 306/2019 SMDS
Subelemento/Item: 80 - HOSPEDAGENS
Prazo Entrega: Contrato: 23695
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REF.: Prestação de serviços de hospedagem, hotelaria para pessoas em situação de rua que fazem uso de álcool e drogas, na região central do Município de Curitiba ou próximo ao CAPS AD-PORTÃO com fornecimen to de jantar e café da manhã. 1R$ 221.477,00R$ 221.477,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
29/08/2023Liquidação de Empenho101-203068/2023R$ 34.138,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/09/2023Pagamento de Empenho101-203068/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 34.138,37R$ 0,00
28/09/2023Liquidação de Empenho201-227148/2023R$ 96.330,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/10/2023Pagamento de Empenho201-227148/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 96.330,00R$ 0,00
17/11/2023Liquidação de Empenho301-251812/2023R$ 91.008,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/11/2023Pagamento de Empenho301-251812/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 91.008,63R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
158NFS-E 24/08/20231379373555-8 06/09/2023CURITIBAPRANPP030G
160NFS-E 22/09/20231379373555-8 06/10/2023CURITIBAPR7R84740K
162NFS-e 23/10/20231379373555-8 20/11/2023CURITIBAPRKKV2U10T
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-203068/2023
01-227148/2023
01-251812/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 221.477,00R$ 0,00R$ 221.477,00R$ 221.477,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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