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Extrato do empenho nº 15491/2023

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 05/06/2023 Convênio: 0
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados em Publicidade e Propaganda ao município de Curitiba, ações Institucionais CAMPANHA AÇÕES E EVENTOS INSTITUCONAIS, vinculado ao Contrato nº23.040/2018. 1R$ 50.000,00R$ 50.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
16/08/2023Liquidação de Empenho101-195034/2023R$ 2.194,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/08/2023Liquidação de Empenho201-195078/2023R$ 1.622,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
30/08/2023Pagamento de Empenho101-195034/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.194,50R$ 0,00
30/08/2023Pagamento de Empenho201-195078/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.622,25R$ 0,00
13/09/2023Liquidação de Empenho301-217017/2023R$ 691,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/09/2023Liquidação de Empenho401-217763/2023R$ 2.400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/09/2023Pagamento de Empenho301-217017/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 691,95R$ 0,00
27/09/2023Pagamento de Empenho401-217763/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.400,00R$ 0,00
13/11/2023Anulado de Empenho101-195034/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 177,30R$ 0,00R$ 0,00
13/11/2023Liquidação de Empenho501-265107/2023R$ 1.060,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/11/2023Pagamento de Empenho501-265107/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.060,50R$ 0,00
23/11/2023Liquidação de Empenho601-274729/2023R$ 567,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/11/2023Liquidação de Empenho701-278381/2023R$ 798,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/11/2023Liquidação de Empenho801-278430/2023R$ 966,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/12/2023Pagamento de Empenho601-274729/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 567,00R$ 0,00
08/12/2023Pagamento de Empenho701-278381/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 798,00R$ 0,00
08/12/2023Pagamento de Empenho801-278430/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 966,00R$ 0,00
21/12/2023Liquidação de Empenho901-300785/2023R$ 1.155,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/01/2024Pagamento de Empenho901-300785/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.155,00R$ 0,00
15/01/2024Liquidação de Empenho1001-007486/2024R$ 189,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/01/2024Liquidação de Empenho1101-015867/2024R$ 30.313,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/01/2024Pagamento de Empenho1001-007486/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 189,00R$ 0,00
06/02/2024Pagamento de Empenho1101-015867/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30.313,50R$ 0,00
09/02/2024Liquidação de Empenho1201-031898/2024R$ 897,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/02/2024Pagamento de Empenho1201-031898/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 897,75R$ 0,00
06/03/2024Liquidação de Empenho1301-053907/2024R$ 2.058,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/03/2024Liquidação de Empenho1401-058242/2024R$ 1.564,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/03/2024Pagamento de Empenho1301-053907/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.058,00R$ 0,00
21/03/2024Pagamento de Empenho1401-058242/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.564,50R$ 0,00
20/08/2024Anulado de Empenho101-195034/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.344,75R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
37954nfs-e 14/08/20231379373555-8 30/08/2023CURITIBAPR4uijv10s
37958nfs-e 14/08/20231379373555-8 30/08/2023CURITIBAPRtumi520t
37982nfs-e 11/09/20231379373555-8 27/09/2023CURITIBAPRye9pg40b
37984nfs-e 12/09/20231379373555-8 27/09/2023CURITIBAPRni7eq10t
38069nfs-e 08/11/20231379373555-8 23/11/2023CURITIBAPRe1b9p20i
38097NFS-E 20/11/20231379373555-8 06/12/2023CURITIBAPR8XFGE40K
38118NFS-E 23/11/20231379373555-8 08/12/2023CURITIBAPRDKJWH00Q
38116NFS-E 23/11/20231379373555-8 08/12/2023CURITIBAPR1ZQUR00P
38177NFS-E 18/12/20231379373555-8 05/01/2024CURITIBAPRA2Y4W30I
38206nfs-e 08/01/20241379373555-8 26/01/2024CURITIBAPRozzle802
38244nfs-e 18/01/20241379373555-8 06/02/2024CURITIBAPR3tbvh60b
38270nfs-e 06/02/20241379373555-8 22/02/2024CURITIBAPRfvfsf50f
38281nfs-e 28/02/20241379373555-8 15/03/2024CURITIBAPRhmxjg20k
38284NFS-E 05/03/20241379373555-8 21/03/2024CURITIBAPRLAPO6705
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-007486/2024
01-015867/2024
01-031898/2024
01-053907/2024
01-058242/2024
01-195034/2023
01-195078/2023
01-217017/2023
01-217763/2023
01-265107/2023
01-274729/2023
01-278381/2023
01-278430/2023
01-300785/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 50.000,00R$ 3.522,05R$ 46.477,95R$ 46.477,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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