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Extrato do empenho nº 15490/2023

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 05/06/2023 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados em Publicidade e Propaganda ao município de Curitiba, ações Institucionais, Campanha SUSTENTABILIDADE, vinculado ao Contrato nº23.040/2018. 1R$ 300.000,00R$ 300.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
31/07/2023Liquidação de Empenho101-178761/2023R$ 8.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
31/07/2023Liquidação de Empenho201-178999/2023R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/08/2023Liquidação de Empenho301-180942/2023R$ 30.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/08/2023Pagamento de Empenho101-178761/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.000,00R$ 0,00
10/08/2023Pagamento de Empenho201-178999/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.000,00R$ 0,00
11/08/2023Pagamento de Empenho301-180942/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30.000,00R$ 0,00
18/08/2023Liquidação de Empenho401-195830/2023R$ 4.848,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/08/2023Liquidação de Empenho501-199745/2023R$ 33.438,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/08/2023Liquidação de Empenho601-201276/2023R$ 9.735,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/08/2023Liquidação de Empenho701-202118/2023R$ 4.671,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/08/2023Liquidação de Empenho801-204196/2023R$ 6.911,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/08/2023Liquidação de Empenho901-206463/2023R$ 9.700,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
31/08/2023Pagamento de Empenho401-195830/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.848,48R$ 0,00
05/09/2023Pagamento de Empenho501-199745/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 33.438,00R$ 0,00
06/09/2023Pagamento de Empenho601-201276/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.735,00R$ 0,00
06/09/2023Pagamento de Empenho701-202118/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.671,52R$ 0,00
06/09/2023Liquidação de Empenho1001-213325/2023R$ 67.621,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/09/2023Liquidação de Empenho1101-213348/2023R$ 27.048,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/09/2023Pagamento de Empenho801-204196/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.911,25R$ 0,00
13/09/2023Pagamento de Empenho901-206463/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.700,00R$ 0,00
20/09/2023Pagamento de Empenho1001-213325/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 67.621,12R$ 0,00
20/09/2023Pagamento de Empenho1101-213348/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 27.048,45R$ 0,00
11/10/2023Liquidação de Empenho1201-242569/2023R$ 3.300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/10/2023Liquidação de Empenho1301-246657/2023R$ 42.840,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
25/10/2023Pagamento de Empenho1201-242569/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.300,00R$ 0,00
01/11/2023Pagamento de Empenho1301-246657/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 42.840,00R$ 0,00
08/11/2023Liquidação de Empenho1401-257876/2023R$ 10.624,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/11/2023Anulado de Empenho101-178761/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 37.262,18R$ 0,00R$ 0,00
14/11/2023Pagamento de Empenho1401-257876/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.624,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
50497NFS-E 24/07/20231379373555-8 10/08/2023CURITIBAPRYMKCH00R
50498NFS-E 24/07/20231379373555-8 10/08/2023CURITIBAPREBEGR00O
50542NFS-E 24/07/20231379373555-8 11/08/2023CURITIBAPR4P18D40L
51072NFS-E 14/08/20231379373555-8 31/08/2023CURITIBAPR7Q3VP20J
51154nfs-e 17/08/20231379373555-8 05/09/2023CURITIBAPRf972z40b
51185NFS-E 21/08/20231379373555-8 06/09/2023CURITIBAPRBS1NV30N
51251nfs-e 23/08/20231379373555-8 06/09/2023CURITIBAPRq8er440k
51383nfs-e 24/08/20231379373555-8 11/09/2023CURITIBAPRpfxj9508
51438nfs-e 28/08/20231379373555-8 13/09/2023CURITIBAPReweap40a
51579NFS-E 05/09/20231379373555-8 20/09/2023CURITIBAPR6HCXE60C
51580NFS-E 05/09/20231379373555-8 20/09/2023CURITIBAPRQJQG8701
52257NFS-e 09/10/20231379373555-8 25/10/2023CURITIBAPRBG63860D
52390NFS-E 16/10/20231379373555-8 01/11/2023CURITIBAPR6CJL860D
52616nfs-e 30/10/20231379373555-8 14/11/2023CURITIBAPRb7nbz00o
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-178761/2023
01-178999/2023
01-180942/2023
01-195830/2023
01-199745/2023
01-201276/2023
01-202118/2023
01-204196/2023
01-206463/2023
01-213325/2023
01-213348/2023
01-242569/2023
01-246657/2023
01-257876/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 300.000,00R$ 37.262,18R$ 262.737,82R$ 262.737,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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