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Extrato do empenho nº 14693/2023

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 31/05/2023 Convênio: 0
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 12.365 .0002.2040
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SME
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REFERENTE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO EM UTILIDADE PÚBLICA - CAMPANHA "FAMÍLIA FOLHAS". 1R$ 50.000,00R$ 50.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
14/07/2023Liquidação de Empenho101-166538/2023R$ 7.308,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/07/2023Liquidação de Empenho201-164346/2023R$ 4.265,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/07/2023Pagamento de Empenho101-166538/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.308,00R$ 0,00
17/07/2023Pagamento de Empenho201-164346/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.265,63R$ 0,00
07/12/2023Liquidação de Empenho301-284213/2023R$ 11.065,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
07/12/2023Liquidação de Empenho401-286769/2023R$ 9.019,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
07/12/2023Liquidação de Empenho501-284204/2023R$ 7.095,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
07/12/2023Liquidação de Empenho601-284224/2023R$ 3.440,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/12/2023Anulado de Empenho101-166538/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.757,63R$ 0,00R$ 0,00
15/12/2023Pagamento de Empenho301-284213/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.065,47R$ 0,00
19/12/2023Pagamento de Empenho401-286769/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.019,47R$ 0,00
19/12/2023Pagamento de Empenho501-284204/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.095,00R$ 0,00
19/12/2023Pagamento de Empenho601-284224/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.440,80R$ 0,00
20/03/2024Anulado de Empenho101-166538/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.048,00R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
37870NFS-E 07/07/2023137936889-6 17/07/2023CURITIBAPRB9SRT10S
37864NFS-E 06/07/2023137936889-6 17/07/2023CURITIBAPR5ZPQ730H
38132nfs-e 30/11/2023137936889-6 15/12/2023CURITIBAPRbczrw603
38136nfs-e 01/12/2023137936889-6 19/12/2023CURITIBAPR0f4ss50f
38133nfs-e 30/11/2023137936889-6 19/12/2023CURITIBAPRjy5q6702
38131nfs-e 30/11/2023137936889-6 19/12/2023CURITIBAPRgzu0j508
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-164346/2023
01-166538/2023
01-284204/2023
01-284213/2023
01-284224/2023
01-286769/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 50.000,00R$ 7.805,63R$ 42.194,37R$ 42.194,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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