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Extrato do empenho nº 1922/2022

Conjunto de informações atualizadas em 10/05/2026 com dados até 09/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 28/11/2022 Convênio: 98
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 29 - FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 08.131 .0001.2014
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FAS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. Campanha Ações Institucionais 1R$ 62.000,00R$ 62.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
15/08/2023Liquidação de Empenho101-184850/2023R$ 61.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/08/2023Pagamento de Empenho101-184850/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 61.000,00R$ 0,00
19/12/2023Anulado de Empenho101-184850/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
50646NFE 01/08/20231379358121-6 17/08/2023CURITIBAPRH3MN7508
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-184850/2023 - CTR. 23040 - JUL/23
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 62.000,00R$ 1.000,00R$ 61.000,00R$ 61.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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