Ir para conteúdo
Pratique a Cidadania Participe das Audiências Públicas Acompanhe a Prestação de Contas
Skip Navigation LinksHome > Despesas > Extrato do Empenho

Extrato do empenho nº 6073/2022

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 05/10/2022 Convênio: 0
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 33 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 10.301 .0003.2099
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO EM UTILIDADE PÚBLICA - CAMPANHA PREVENÇÃO E VACINAÇÃO 1R$ 40.000,00R$ 40.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
01/12/2022Liquidação de Empenho101-214622/2022R$ 1.130,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/12/2022Pagamento de Empenho101-214622/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.130,00R$ 0,00
09/01/2023Liquidação de Empenho201-233326/2022R$ 9.480,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
09/01/2023Liquidação de Empenho301-233294/2022R$ 3.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/01/2023Pagamento de Empenho201-233326/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.480,45R$ 0,00
11/01/2023Pagamento de Empenho301-233294/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.500,00R$ 0,00
12/01/2023Liquidação de Empenho401-233979/2022R$ 9.980,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/01/2023Pagamento de Empenho401-233979/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.980,00R$ 0,00
25/04/2023Liquidação de Empenho501-075276/2023R$ 2.157,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/04/2023Pagamento de Empenho501-075276/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.157,75R$ 0,00
16/11/2023Liquidação de Empenho601-254949/2023R$ 5.670,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/11/2023Pagamento de Empenho601-254949/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.670,00R$ 0,00
10/01/2024Liquidação de Empenho701-300644/2023R$ 5.126,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/01/2024Pagamento de Empenho701-300644/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.126,31R$ 0,00
21/03/2024Anulado de Empenho101-214622/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.955,49R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
37466NFS-E 09/11/2022104369624009-3 05/12/2022CURITIBAPRAH0QO50C
37548nfs-e 07/12/2022104369624009-3 11/01/2023CURITIBAPRkial4701
37547nfs-e 07/12/2022104369624009-3 11/01/2023CURITIBAPRsdk5r50c
37554nfs-e 08/12/2022104369624009-3 13/01/2023CURITIBAPRvewo600o
37674nfs-e 28/03/20231379313994-7 27/04/2023CURITIBAPRv7oxd703
38047NFS-E 24/10/20231379313994-7 17/11/2023CURITIBAPRG7TP140L
38195NFS-E 18/12/20231379313994-7 11/01/2024CURITIBAPRYCYAU00V
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-075276/2023
01-214622/2022
01-233294/2022
01-233326/2022
01-233979/2022
01-254949/2023
01-300644/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 40.000,00R$ 2.955,49R$ 37.044,51R$ 37.044,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Exportar VOLTAR
Acesse este Portal Transparência com Segurança
© 2010-2026