Ir para conteúdo
Pratique a Cidadania Participe das Audiências Públicas Acompanhe a Prestação de Contas
Skip Navigation LinksHome > Despesas > Extrato do Empenho

Extrato do empenho nº 6072/2022

Conjunto de informações atualizadas em 10/05/2026 com dados até 09/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 05/10/2022 Convênio: 0
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 33 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 10.301 .0003.2099
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO EM UTILIDADE PÚBLICA - CAMPANHA PREVENÇÃO E VACINAÇÃO 1R$ 260.000,00R$ 260.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
29/11/2022Liquidação de Empenho101-208729/2022R$ 2.282,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/11/2022Liquidação de Empenho201-208707/2022R$ 57.264,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/11/2022Liquidação de Empenho301-208723/2022R$ 20.055,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/11/2022Liquidação de Empenho401-209550/2022R$ 3.776,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/11/2022Liquidação de Empenho501-209559/2022R$ 2.654,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/11/2022Liquidação de Empenho601-209569/2022R$ 2.262,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/11/2022Liquidação de Empenho701-211726/2022R$ 62.715,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
30/11/2022Pagamento de Empenho101-208729/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.282,46R$ 0,00
30/11/2022Pagamento de Empenho201-208707/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 57.264,87R$ 0,00
30/11/2022Pagamento de Empenho301-208723/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.055,80R$ 0,00
30/11/2022Pagamento de Empenho401-209550/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.776,50R$ 0,00
30/11/2022Pagamento de Empenho501-209559/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.654,00R$ 0,00
30/11/2022Pagamento de Empenho601-209569/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.262,50R$ 0,00
30/11/2022Pagamento de Empenho701-211726/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 62.715,54R$ 0,00
19/12/2022Liquidação de Empenho801-217760/2022R$ 79.759,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/12/2022Liquidação de Empenho901-218474/2022R$ 3.770,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/12/2022Liquidação de Empenho1001-221785/2022R$ 25.350,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/12/2022Pagamento de Empenho801-217760/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 79.759,91R$ 0,00
20/12/2022Pagamento de Empenho901-218474/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.770,39R$ 0,00
20/12/2022Pagamento de Empenho1001-221785/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 25.350,13R$ 0,00
17/11/2023Anulado de Empenho101-208729/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 107,90R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
37435NFS-E 01/11/2022137939511-7 30/11/2022CURITIBAPRY0L3D50B
37433NFS-E 01/11/2022137939511-7 30/11/2022CURITIBAPRUHV75805
37436NFS-E 01/11/2022137939511-7 30/11/2022CURITIBAPRUD09J408
37438NFS-E 03/11/2022137939511-7 30/11/2022CURITIBAPRHHMDC20G
37439NFS-E 03/11/2022137939511-7 30/11/2022CURITIBAPRLXDV5G0Y
37440NFS-E 03/11/2022137939511-7 30/11/2022CURITIBAPRXS2XI0T
37448NFS-E 07/11/2022137939511-7 30/11/2022CURITIBAPRMGLDMF0W
37482NFS-E 16/11/2022137939511-7 20/12/2022CURITIBAPR704ZF00P
37489NFS-E 17/11/2022137939511-7 20/12/2022CURITIBAPRP8UXW704
37506NFS-E 22/11/2022137939511-7 20/12/2022CURITIBAPRFG35R807
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-208707/2022
01-208723/2022
01-208729/2022
01-209550/2022
01-209559/2022
01-209569/2022
01-211726/2022
01-217760/2022
01-218474/2022
01-221785/2022
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 260.000,00R$ 107,90R$ 259.892,10R$ 259.892,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Exportar VOLTAR
Acesse este Portal Transparência com Segurança
© 2010-2026